Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Devolução de Venda"
| (45 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | ''' | + | '''''Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais Entrada / Agrupada''''' |
| − | + | [[File:Manual devolução venda nf do clienteImagem21.png|600x300px|RTENOTITLE]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | [[File:Manual devolução venda | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Quando o cliente emite a nota de devolução devemos informar: | Quando o cliente emite a nota de devolução devemos informar: | ||
| Linha 151: | Linha 39: | ||
Marcar a nota que será feita devolução, e marcar na grid inferior os itens que serão devolvidos. | Marcar a nota que será feita devolução, e marcar na grid inferior os itens que serão devolvidos. | ||
| − | [[File:]] | + | Escolha a opção SIM |
| + | |||
| + | [[File:Manual devolução venda Imagem15.png|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Novamente marcar a opção'''''SIM.''''' | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual devolução venda Imagem16.png|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Quando a data de entrada for diferente da data de emissão, gerar parcelas por '''''EMISSÃO'''''. | ||
| + | |||
| + | Processar | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual devolução venda Imagem17.png|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Para verificar os produtos que foram devolvidos clique na aba Produtos | ||
| + | |||
| + | '''''Processar ''''' | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual devolução venda Imagem18.png|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | '''''Clique no botão fechar e confirme o fechamento da nota fiscal ''''' | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual devolução venda Imagem19.png|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Se a nota fiscal emitida pelo cliente for eletrônica informar o número da Chave da Nfe. | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual devolução venda Imagem20.png|RTENOTITLE]] | ||
Edição atual tal como às 17h46min de 14 de junho de 2016
Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais Entrada / Agrupada
Quando o cliente emite a nota de devolução devemos informar:
Tipo: 2
Digitar Cnpj ou o Código do Cliente:
Nota Fiscal: número da nota fiscal
Série: verificar a série na Nota Fiscal do Cliente: NE ( Nota Fiscal Eletrônica) , NF ( Nota Fiscal), NFP ( Nota Fiscal Produtor Rural ).
Valor Líquido Informado: valor da devolução
Série / Subsérie Legal: de acordo com a nota fiscal
Entrada: data da entrada da devolução
Emissão: data que o cliente emitiu a nota
Trans. Prod: 1202 Devolução Venda Merc. Adq / Receb. De Terc.
Marcar a opção Nota Saída 1
Na tela Nota Fiscal Saída, informar:
Série NF Saída: NE
Nota Fiscal Saída: número da nota fiscal referente a devolução
Mostrar
Marcar a nota que será feita devolução, e marcar na grid inferior os itens que serão devolvidos.
Escolha a opção SIM
Novamente marcar a opçãoSIM.
Quando a data de entrada for diferente da data de emissão, gerar parcelas por EMISSÃO.
Processar
Para verificar os produtos que foram devolvidos clique na aba Produtos
Processar
Clique no botão fechar e confirme o fechamento da nota fiscal
Se a nota fiscal emitida pelo cliente for eletrônica informar o número da Chave da Nfe.
