Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Devolução de Venda"
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Edição atual tal como às 17h46min de 14 de junho de 2016
Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais Entrada / Agrupada
Quando o cliente emite a nota de devolução devemos informar:
Tipo: 2
Digitar Cnpj ou o Código do Cliente:
Nota Fiscal: número da nota fiscal
Série: verificar a série na Nota Fiscal do Cliente: NE ( Nota Fiscal Eletrônica) , NF ( Nota Fiscal), NFP ( Nota Fiscal Produtor Rural ).
Valor Líquido Informado: valor da devolução
Série / Subsérie Legal: de acordo com a nota fiscal
Entrada: data da entrada da devolução
Emissão: data que o cliente emitiu a nota
Trans. Prod: 1202 Devolução Venda Merc. Adq / Receb. De Terc.
Marcar a opção Nota Saída 1
Na tela Nota Fiscal Saída, informar:
Série NF Saída: NE
Nota Fiscal Saída: número da nota fiscal referente a devolução
Mostrar
Marcar a nota que será feita devolução, e marcar na grid inferior os itens que serão devolvidos.
Escolha a opção SIM
Novamente marcar a opçãoSIM.
Quando a data de entrada for diferente da data de emissão, gerar parcelas por EMISSÃO.
Processar
Para verificar os produtos que foram devolvidos clique na aba Produtos
Processar
Clique no botão fechar e confirme o fechamento da nota fiscal
Se a nota fiscal emitida pelo cliente for eletrônica informar o número da Chave da Nfe.
