Mudanças entre as edições de "POP:Aquisição de Bens de Uso e Consumo/Imobilizado"
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<span style="background-color:#FFFF00;">Compras feitas pelo Corporativo: caixas de papelão, uniformes, fitas adesivas, sacolas, veículos, impressoras, computadores, notebooks, relógio ponto, materiais para brindes ( canetas, agendas, cadernos, calendários).... </span> | <span style="background-color:#FFFF00;">Compras feitas pelo Corporativo: caixas de papelão, uniformes, fitas adesivas, sacolas, veículos, impressoras, computadores, notebooks, relógio ponto, materiais para brindes ( canetas, agendas, cadernos, calendários).... </span> | ||
| − | 7.3/7.4 - Se a compra for pela unidade o Coordenador Administrativo faz os orçamentos. <span style="background-color:#FFFF00;">Compras feitas fora do estado da filial, considerar o diferencial de alíquota, em caso de dúvidas sobre o percentual a considerar entrar em contato com o Departamento Fiscal | + | 7.3/7.4 - Se a compra for pela unidade o Coordenador Administrativo faz os orçamentos. <span style="background-color:#FFFF00;">Compras feitas fora do estado da filial, considerar o diferencial de alíquota, em caso de dúvidas sobre o percentual a considerar entrar em contato com o Departamento Fiscal. </span> |
Se a compra for pelo corportaivo o Coordenador Administrativo encaminha solicitação por e-mail a Coordenadora de Procesos. O processo encaminha-se para o item 7.9 | Se a compra for pelo corportaivo o Coordenador Administrativo encaminha solicitação por e-mail a Coordenadora de Procesos. O processo encaminha-se para o item 7.9 | ||
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<span style="background-color:#FFFF00;">Para aquisição de veículos, estrutura para porta pallets, empilhadeiras .... solicita aprovação da Diretoria. </span> | <span style="background-color:#FFFF00;">Para aquisição de veículos, estrutura para porta pallets, empilhadeiras .... solicita aprovação da Diretoria. </span> | ||
| − | 7.10/7.11 - Se a solicitação for aprovada a Coordenadora de Processos faz os orçamentos. <span style="background-color:#FFFF00;">Compras feitas fora do estado da filial, considerar o diferencial de alíquota, em caso de dúvidas sobre o percentual a considerar entrar em contato com o Departamento Fiscal | + | 7.10/7.11 - Se a solicitação for aprovada a Coordenadora de Processos faz os orçamentos. <span style="background-color:#FFFF00;">Compras feitas fora do estado da filial, considerar o diferencial de alíquota, em caso de dúvidas sobre o percentual a considerar entrar em contato com o Departamento Fiscal. </span> |
Se a solicitação for recusada a Coordenadora de Processos informa o motivo ao solicitante. | Se a solicitação for recusada a Coordenadora de Processos informa o motivo ao solicitante. | ||
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Edição atual tal como às 18h25min de 25 de maio de 2021
Procedimento Operacional Padrão - Aquisição de Bens de Uso e Consumo / Imobilizado
Data:16/04/2021
1. Objetivo
Fazer a aquisição de bens de uso e consumo e imobilizado, garantindo qualidade e bons preços
2. Aplicação
Coordenadora de Processos
É de responsabilidade da Daiane a implantação desse processo assegurando os melhores resultados.
3. Documentos de Referência
4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia
SDE /eDocs - Senior Documentos Eletrônicos
XML - Arquivo eletrônico
Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
NF - Nota Fiscal
5. Responsabilidades e Autoridades
| Atividades |
Responsável |
| Avaliação da necessidade de aquisição do bem de uso e consumo / imobilizado | Coordenador Administrativo |
| Orçamento com fornecedores | Coordenador Administrativo/Coordenadora de Processos |
| Aquisições com fornecedores | Coordenador Administrativo / Coordenadora de Processos |
| Classificação da despesa | Coordenador Administrativo |
| Entrada do Documento Fiscal | Coordenador Administrativo |
| Envio do documento fiscal no movimento semanal | Coordenador Administrativo |
| Conferência dos lançamentos | Analista Fiscal |
| Correção dos lançamentos | Coordenador Administrativo |
| Conferência do patrimônio | Supervisor / Analista Contábil |
| Execução do cálculo da depreciação | Supervisor /Analista Contábil |
| Arquivo dos relatório com movimento do mês | Supervisor /Analista Contábil |
6. Diretrizes
Sempre que possível fazer 3 orçamentos, comparar preço e qualidade.
7. Descrição das Atividades
7.1 - O Coordenador Administrativo avalia a necessidade de aquisição do bem.
7.2 - O Coordenador Administrativo analisa se a compra pode ser feita pela unidade ou corporativo.
Compras feitas pela unidade: material de escritório, toner, tablets, etiquetas para troca de óleo, filme strech , copos descartáveis....
Compras feitas pelo Corporativo: caixas de papelão, uniformes, fitas adesivas, sacolas, veículos, impressoras, computadores, notebooks, relógio ponto, materiais para brindes ( canetas, agendas, cadernos, calendários)....
7.3/7.4 - Se a compra for pela unidade o Coordenador Administrativo faz os orçamentos. Compras feitas fora do estado da filial, considerar o diferencial de alíquota, em caso de dúvidas sobre o percentual a considerar entrar em contato com o Departamento Fiscal.
Se a compra for pelo corportaivo o Coordenador Administrativo encaminha solicitação por e-mail a Coordenadora de Procesos. O processo encaminha-se para o item 7.9
7.5 - O Coordenador Administrativo faz aquisição.
7.6 - O Coordenador Administrativo classifica a despesa.
Imobilizado consideram -se bens com valor acima de R$ 1.200,00 porém é preciso analisar cada situação, como por exemplo a durabilidade do bem., abatimento no imposto de renda. Em caso de dúvidas na classificação entrar em contato com o Departamento Fiscal / Contábil.
7.7 - O Coordenador Administrativo faz a entrada do documento fiscal no sistema.
POP:Entrada de Despesas de Uso e Consumo - mariano (comercialmariano.com.br)
7.8 - O Coordenador Administrativo encaminha por e-mail o documento fiscal no movimento semanal. O processo encaminha-se para o item 7.14.
7.9 - A Coordenadora de Processos analisa a possibilidade de aquisição junto a área responsável.
Para aquisição de equipamentos de informática verifica modelo e configurações com o responsável pelo setor.
Para aquisição de veículos, estrutura para porta pallets, empilhadeiras .... solicita aprovação da Diretoria.
7.10/7.11 - Se a solicitação for aprovada a Coordenadora de Processos faz os orçamentos. Compras feitas fora do estado da filial, considerar o diferencial de alíquota, em caso de dúvidas sobre o percentual a considerar entrar em contato com o Departamento Fiscal.
Se a solicitação for recusada a Coordenadora de Processos informa o motivo ao solicitante.
7.12 - A Coordenadora de Processos faz aquisição.
7.13 - A Coordenadora de Processos informa ao solicitante sobre o faturamento. O processo encaminha -se para o item 7.7.
Prazo de entrega, frete, valor e forma de pagamento.
7.14 - A Analista Fiscal confere conta contábil, produto e CFOP.
7.15/7.16 - Se a entrada não está correta o Analista Fiscal encaminha ao Coordenador Administrativo para correção.
Se a entrada está correta e a aquisição for imobilizado o Supervisor/Analista Contábil confere o relatório 013 do patrimônio.
7.17 - O Coordenador Administrativo faz a correção da entrada.
7.18 - O Coordenador Administrativo informa ao Departamento Fiscal sobre a correção.
7.19/7.20 - Se a classificação está correta o Supervisor/Analista Contábil executa o cálculo da depreciação.
7.21 - O Supervisor/Analista Contábi arquiva os relatórios com o movimento do mês.
| Nº de Registro |
Nome do Registro |
| R19-01 | ajuda.comercialmariano.com.br |
| R19-02 | |
| R19-03 | Skype |
9. Indicadores
| Indicador | Fórmula |
Periodicidade |
Meta |
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10. Plano de Comunicação do Processo
| O que comunicar |
Quem Comunica | Pra quem comunica |
Quando Comunica |
Como Comunica |
Objetivo Específico |
| A necessidade de aquisição do bem | Coordenador Administrativo | Coordenadora de Processos | Sempre que houver necessidade de aquisição feita pelo corporativo | Via e-mail | Informar a Coordenadora de Processos a necessidade de aquisição do bem |
| Não aprovação da aquisição do bem | Coordenadora de Processos | Coordenador Administrativo | Sempre a solicitação de aquisição não for aprovada | Via e-mail | Informar ao Coordenador Administrativo que a solicitação de aquisição foi reprovada |
| Informações sobre o faturamento | Coordenadora de Processos | Coordenador Administrativo | Após a finalização da compra | Via e-mail, Skype | Informar ao Coordenador Administrativo sobre prazo de entrega, frete, valor e forma de pagamento |
| Enivio semanal das despesas | Coordenador Administrativo | Analista Fiscal | Uma vez por semana | Informar o Analista Fiscal as entradas da semana para conferência | |
| Lançamentos Incorretos | Analista Fiscal | Coordenador Administrativo | Após a conferência dos lançamentos | Informar ao Coordenador Administrativo os erros nos lançamentos para correção | |
| Lançamentos Corrigidos | Coordenador Administrativo | Analista Fiscal | Após a correção dos lançamentos | Informar ao Analista Fiscal que as correções foram feitas conforme solicitado |
11. Anexos:
01 – Fluxograma do Processo
https://cawemo.com/share/ea73b315-7fc6-426b-8642-363f04088df2
| Elaborado por: |
Aprovado por: |
| Nome: | Nome: |
| Controle de Revisões |
| Revisão |
Data |
Descrição |
Data da Revalidação |
| 00 | 25/05/2021 | Em validação | |
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