Mudanças entre as edições de "POP:Aquisição de Bens de Uso e Consumo/Imobilizado"

De mariano
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Data:16/04/2021
 
Data:16/04/2021
  
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'''1. Objetivo''' Fazer a aquisição de bens de uso e consumo e imobilizado, garantindo qualidade e bons preços. 
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'''1. Objetivo'''
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Fazer a aquisição de bens de uso e consumo e imobilizado, garantindo qualidade e bons preços
  
 
'''2. Aplicação'''
 
'''2. Aplicação'''
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<span style="background-color:#FFFF00;">É de responsabilidade da Daiane a implantação desse processo assegurando os melhores resultados.&nbsp;</span>
 
<span style="background-color:#FFFF00;">É de responsabilidade da Daiane a implantação desse processo assegurando os melhores resultados.&nbsp;</span>
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'''3. Documentos de Referência'''
 
'''3. Documentos de Referência'''
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Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 
Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
  
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NF - Nota Fiscal&nbsp; '''5. Responsabilidades e Autoridades'''
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NF - Nota Fiscal&nbsp;
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'''5. Responsabilidades e Autoridades'''
  
 
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| style="text-align: center;" | '''Responsável&nbsp;'''<br/>
 
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| Avaliação da necessidade de aquisição do bem de uso e consumo / imobilizado
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| Coordenador Administrativo
 
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| Orçamento com fornecedores
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| Coordenador Administrativo/Coordenadora de Processos
 
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| Aquisições com fornecedores
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| Coordenador Administrativo / Coordenadora de Processos&nbsp;
 
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| Classificação da despesa&nbsp;
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| Coordenador Administrativo
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| Entrada do Documento Fiscal&nbsp;
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| Coordenador Administrativo
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| Envio do documento fiscal no movimento semanal
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| Coordenador Administrativo
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| Conferência dos lançamentos&nbsp;
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| Analista Fiscal&nbsp;
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| Correção dos lançamentos
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| Coordenador Administrativo
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| Conferência do patrimônio&nbsp;
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| Supervisor / Analista Contábil&nbsp;
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| Execução do cálculo da depreciação&nbsp;
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| Supervisor /Analista Contábil&nbsp;
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| Arquivo dos relatório com movimento do mês&nbsp;
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| Supervisor /Analista Contábil&nbsp;
 
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'''6. Diretrizes'''
 
'''6. Diretrizes'''
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<span style="background-color:#FFFF00;">Sempre que possível fazer 3 orçamentos, comparar preço e qualidade.&nbsp;</span>
  
 
'''7. Descrição das Atividades'''
 
'''7. Descrição das Atividades'''
  
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'''8. Registros'''
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7.1 - O Coordenador Administrativo avalia a necessidade de aquisição do bem.&nbsp;
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7.2 - O Coordenador Administrativo analisa se a compra pode ser feita pela unidade ou corporativo.&nbsp;
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<span style="background-color:#FFFF00;">Compras feitas pela unidade: material de escritório, toner, tablets, etiquetas para troca de óleo, filme strech , copos descartáveis....</span>
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<span style="background-color:#FFFF00;">Compras feitas pelo Corporativo: caixas de papelão, uniformes, fitas adesivas, sacolas, veículos, impressoras, computadores, notebooks, relógio ponto, materiais para brindes ( canetas, agendas, cadernos, calendários)....&nbsp;</span>
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7.3/7.4 - Se a compra for &nbsp;pela unidade o Coordenador Administrativo faz os orçamentos. <span style="background-color:#FFFF00;">Compras feitas fora do estado da filial, considerar o diferencial de alíquota, em caso de dúvidas sobre o percentual a considerar entrar em contato com o Departamento Fiscal.&nbsp;</span>
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Se a compra for pelo corportaivo o Coordenador Administrativo encaminha solicitação por e-mail a Coordenadora de Procesos. O processo encaminha-se para o item 7.9
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7.5 - O Coordenador Administrativo faz aquisição.&nbsp;
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7.6 - O Coordenador Administrativo classifica a despesa.&nbsp;
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<span style="background-color:#FFFF00;">Imobilizado consideram -se bens com valor acima de R$ 1.200,00 porém é preciso analisar cada situação, como por exemplo a durabilidade do bem., abatimento no imposto de renda.&nbsp;Em caso de dúvidas na classificação entrar em contato com o Departamento Fiscal / Contábil.&nbsp;</span>
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7.7 - O Coordenador Administrativo faz a entrada do documento fiscal no sistema.&nbsp;
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[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Entrada_de_Despesas_de_Uso_e_Consumo POP:Entrada de Despesas de Uso e Consumo - mariano (comercialmariano.com.br)]
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7.8 - O Coordenador Administrativo encaminha por e-mail o documento fiscal no movimento semanal. O processo encaminha-se para o item 7.14.&nbsp;
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7.9 - A Coordenadora de Processos analisa a possibilidade de aquisição junto a área responsável.&nbsp;
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<span style="background-color:#FFFF00;">Para aquisição de equipamentos de informática verifica modelo e configurações com o responsável pelo setor.&nbsp;</span>
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<span style="background-color:#FFFF00;">Para aquisição de veículos, estrutura para porta pallets, empilhadeiras .... solicita aprovação da Diretoria.&nbsp;</span>
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7.10/7.11 - Se a solicitação for&nbsp;aprovada a Coordenadora de Processos faz os orçamentos.&nbsp;<span style="background-color:#FFFF00;">Compras feitas fora do estado da filial, considerar o diferencial de alíquota, em caso de dúvidas sobre o percentual a considerar entrar em contato com o Departamento Fiscal.&nbsp;</span>
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Se a solicitação for recusada a Coordenadora de Processos&nbsp;informa o motivo&nbsp;ao solicitante.
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7.12 - A Coordenadora de Processos faz aquisição.&nbsp;
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7.13 - A Coordenadora de Processos informa ao solicitante sobre o faturamento. O processo encaminha -se para o item 7.7.&nbsp;
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<span style="background-color:#FFFF00;">Prazo de entrega, frete, valor e forma de pagamento.</span>&nbsp;
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7.14 - A Analista Fiscal confere conta contábil, produto e CFOP.&nbsp;
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7.15/7.16 - Se a entrada não está correta o Analista Fiscal encaminha ao Coordenador Administrativo para correção.&nbsp;
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Se a entrada está correta e&nbsp; a aquisição for imobilizado o Supervisor/Analista Contábil confere o relatório 013 do patrimônio.&nbsp;
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7.17 - O Coordenador Administrativo faz a correção da entrada.&nbsp;
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7.18 - O Coordenador Administrativo informa ao Departamento Fiscal sobre a correção.&nbsp;
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7.19/7.20 - Se a classificação está correta o Supervisor/Analista Contábil executa o cálculo da depreciação.&nbsp;
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7.21 - O Supervisor/Analista Contábi arquiva os relatórios com o movimento do mês.&nbsp;
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{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
 
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Linha 54: Linha 133:
 
| Nome do Registro
 
| Nome do Registro
 
|-
 
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−
| <br/>
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| R19-01
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| <br/>
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| ajuda.comercialmariano.com.br
 
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| <br/>
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| R19-02
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| <br/>
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| E-mail&nbsp;
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| R19-03
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| Skype
 
|}
 
|}
  
Linha 92: Linha 174:
 
| style="text-align: center;" | Objetivo Específico
 
| style="text-align: center;" | Objetivo Específico
 
|-
 
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| <br/>
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| A necessidade de aquisição do bem
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| <br/>
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| Coordenador Administrativo
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| <br/>
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| Coordenadora de Processos
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| <br/>
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| Sempre que houver necessidade de aquisição feita pelo corporativo
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| <br/>
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| Via e-mail&nbsp;
−
| <br/>
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| Informar a Coordenadora de Processos a necessidade de aquisição do bem
 
|-
 
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−
| <br/>
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| Não aprovação da aquisição do bem
−
| <br/>
+
| Coordenadora de Processos&nbsp;
−
| <br/>
+
| Coordenador Administrativo
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| <br/>
+
| Sempre a solicitação de aquisição não for aprovada
−
| <br/>
+
| Via e-mail&nbsp;
−
| <br/>
+
| Informar ao Coordenador Administrativo que a solicitação de aquisição foi reprovada&nbsp;
 +
|-
 +
| Informações sobre o faturamento
 +
| Coordenadora de Processos&nbsp;
 +
| Coordenador Administrativo&nbsp;
 +
| Após a finalização da compra
 +
| Via e-mail, Skype
 +
| Informar ao Coordenador Administrativo sobre prazo de entrega, frete, valor e forma de pagamento
 +
|-
 +
| Enivio semanal das despesas&nbsp;
 +
| Coordenador Administrativo
 +
| Analista Fiscal
 +
| Uma vez por semana
 +
| E-mail
 +
| Informar o Analista Fiscal as entradas da semana para conferência&nbsp;
 +
|-
 +
| Lançamentos Incorretos
 +
| Analista Fiscal&nbsp;
 +
| Coordenador Administrativo
 +
| Após a conferência dos lançamentos&nbsp;
 +
| E-mail&nbsp;
 +
| Informar ao Coordenador Administrativo os erros nos lançamentos para correção
 +
|-
 +
| Lançamentos Corrigidos
 +
| Coordenador Administrativo
 +
| Analista Fiscal&nbsp;
 +
| Após a correção dos lançamentos
 +
| E-mail
 +
| Informar ao Analista Fiscal que as correções foram feitas conforme solicitado&nbsp;
 
|}
 
|}
  
Linha 111: Linha 221:
 
01 – Fluxograma do Processo
 
01 – Fluxograma do Processo
  
−
 
+
[https://cawemo.com/share/ea73b315-7fc6-426b-8642-363f04088df2 https://cawemo.com/share/ea73b315-7fc6-426b-8642-363f04088df2]
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Linha 138: Linha 246:
 
| style="text-align: center;" | '''Data da Revalidação'''<br/>
 
| style="text-align: center;" | '''Data da Revalidação'''<br/>
 
|-
 
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−
| <br/>
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| 00
−
| <br/>
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| 25/05/2021
−
| <br/>
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| Em validação
 
| <br/>
 
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Edição atual tal como às 18h25min de 25 de maio de 2021

Procedimento Operacional Padrão - Aquisição de Bens de Uso e Consumo / Imobilizado

Data:16/04/2021

1. Objetivo

Fazer a aquisição de bens de uso e consumo e imobilizado, garantindo qualidade e bons preços

2. Aplicação

Coordenadora de Processos 

É de responsabilidade da Daiane a implantação desse processo assegurando os melhores resultados. 

3. Documentos de Referência

4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia

SDE /eDocs - Senior Documentos Eletrônicos 

XML - Arquivo eletrônico 

Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

NF - Nota Fiscal 

5. Responsabilidades e Autoridades

Atividades
 Responsável 
Avaliação da necessidade de aquisição do bem de uso e consumo / imobilizado Coordenador Administrativo
Orçamento com fornecedores Coordenador Administrativo/Coordenadora de Processos
Aquisições com fornecedores Coordenador Administrativo / Coordenadora de Processos 
Classificação da despesa  Coordenador Administrativo
Entrada do Documento Fiscal  Coordenador Administrativo
Envio do documento fiscal no movimento semanal Coordenador Administrativo
Conferência dos lançamentos  Analista Fiscal 
Correção dos lançamentos Coordenador Administrativo
Conferência do patrimônio  Supervisor / Analista Contábil 
Execução do cálculo da depreciação  Supervisor /Analista Contábil 
Arquivo dos relatório com movimento do mês  Supervisor /Analista Contábil 

6. Diretrizes

Sempre que possível fazer 3 orçamentos, comparar preço e qualidade. 

7. Descrição das Atividades

7.1 - O Coordenador Administrativo avalia a necessidade de aquisição do bem. 

7.2 - O Coordenador Administrativo analisa se a compra pode ser feita pela unidade ou corporativo. 

Compras feitas pela unidade: material de escritório, toner, tablets, etiquetas para troca de óleo, filme strech , copos descartáveis....

Compras feitas pelo Corporativo: caixas de papelão, uniformes, fitas adesivas, sacolas, veículos, impressoras, computadores, notebooks, relógio ponto, materiais para brindes ( canetas, agendas, cadernos, calendários).... 

7.3/7.4 - Se a compra for  pela unidade o Coordenador Administrativo faz os orçamentos. Compras feitas fora do estado da filial, considerar o diferencial de alíquota, em caso de dúvidas sobre o percentual a considerar entrar em contato com o Departamento Fiscal. 

Se a compra for pelo corportaivo o Coordenador Administrativo encaminha solicitação por e-mail a Coordenadora de Procesos. O processo encaminha-se para o item 7.9

7.5 - O Coordenador Administrativo faz aquisição. 

7.6 - O Coordenador Administrativo classifica a despesa. 

Imobilizado consideram -se bens com valor acima de R$ 1.200,00 porém é preciso analisar cada situação, como por exemplo a durabilidade do bem., abatimento no imposto de renda. Em caso de dúvidas na classificação entrar em contato com o Departamento Fiscal / Contábil. 

7.7 - O Coordenador Administrativo faz a entrada do documento fiscal no sistema. 

POP:Entrada de Despesas de Uso e Consumo - mariano (comercialmariano.com.br)

7.8 - O Coordenador Administrativo encaminha por e-mail o documento fiscal no movimento semanal. O processo encaminha-se para o item 7.14. 

7.9 - A Coordenadora de Processos analisa a possibilidade de aquisição junto a área responsável. 

Para aquisição de equipamentos de informática verifica modelo e configurações com o responsável pelo setor. 

Para aquisição de veículos, estrutura para porta pallets, empilhadeiras .... solicita aprovação da Diretoria. 

7.10/7.11 - Se a solicitação for aprovada a Coordenadora de Processos faz os orçamentos. Compras feitas fora do estado da filial, considerar o diferencial de alíquota, em caso de dúvidas sobre o percentual a considerar entrar em contato com o Departamento Fiscal. 

Se a solicitação for recusada a Coordenadora de Processos informa o motivo ao solicitante.

7.12 - A Coordenadora de Processos faz aquisição. 

7.13 - A Coordenadora de Processos informa ao solicitante sobre o faturamento. O processo encaminha -se para o item 7.7. 

Prazo de entrega, frete, valor e forma de pagamento. 

7.14 - A Analista Fiscal confere conta contábil, produto e CFOP. 

7.15/7.16 - Se a entrada não está correta o Analista Fiscal encaminha ao Coordenador Administrativo para correção. 

Se a entrada está correta e  a aquisição for imobilizado o Supervisor/Analista Contábil confere o relatório 013 do patrimônio. 

7.17 - O Coordenador Administrativo faz a correção da entrada. 

7.18 - O Coordenador Administrativo informa ao Departamento Fiscal sobre a correção. 

7.19/7.20 - Se a classificação está correta o Supervisor/Analista Contábil executa o cálculo da depreciação. 

7.21 - O Supervisor/Analista Contábi arquiva os relatórios com o movimento do mês. 


Nº de Registro 
 Nome do Registro
R19-01 ajuda.comercialmariano.com.br
R19-02 E-mail 
R19-03 Skype

9. Indicadores

Indicador Fórmula
 Periodicidade
 Meta








10. Plano de Comunicação do Processo

O que comunicar
 Quem Comunica Pra quem comunica
 Quando Comunica
 Como Comunica
 Objetivo Específico
A necessidade de aquisição do bem Coordenador Administrativo Coordenadora de Processos Sempre que houver necessidade de aquisição feita pelo corporativo Via e-mail  Informar a Coordenadora de Processos a necessidade de aquisição do bem
Não aprovação da aquisição do bem Coordenadora de Processos  Coordenador Administrativo Sempre a solicitação de aquisição não for aprovada Via e-mail  Informar ao Coordenador Administrativo que a solicitação de aquisição foi reprovada 
Informações sobre o faturamento Coordenadora de Processos  Coordenador Administrativo  Após a finalização da compra Via e-mail, Skype Informar ao Coordenador Administrativo sobre prazo de entrega, frete, valor e forma de pagamento
Enivio semanal das despesas  Coordenador Administrativo Analista Fiscal Uma vez por semana E-mail Informar o Analista Fiscal as entradas da semana para conferência 
Lançamentos Incorretos Analista Fiscal  Coordenador Administrativo Após a conferência dos lançamentos  E-mail  Informar ao Coordenador Administrativo os erros nos lançamentos para correção
Lançamentos Corrigidos Coordenador Administrativo Analista Fiscal  Após a correção dos lançamentos E-mail Informar ao Analista Fiscal que as correções foram feitas conforme solicitado 

11. Anexos:

01 – Fluxograma do Processo

https://cawemo.com/share/ea73b315-7fc6-426b-8642-363f04088df2


Elaborado por: 
 Aprovado por:
Nome: Nome:
Controle de Revisões 
Revisão
 Data
 Descrição
 Data da Revalidação
00 25/05/2021 Em validação




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