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'''Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Geração Simplificada de MDF-e'''
 
'''Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Geração Simplificada de MDF-e'''
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Para gerar o MDF-e, preencher os campos: 
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Ao informar a data de emissão o sistema busca todas as transportadoras que tiveram notas emitidas na data informada.
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Série: MDF-e
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UM: 1 Data / hora da emissão: data da emissão do MDF-e Data / hora da saída: data que será realizada a entrega
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No campo “Rota carga/descarga/passagem” deixar somente as cidades de carga, descarga e passagem. As cidades que estiverem em duplicidade devem ser excluídas usando as teclas “Ctrl + Delete”, para inserir uma nova cidade use a tecla seta para baixo.
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Para selecionar o motorista selecione a transportadora use a seta para lado conforme imagem.
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Clicar na lupa para selecionar o motorista que irá realizar a entrega. 
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Selecionar o motorista e clicar em ok. 
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Caso não tenha o motorista cadastrado, solicitar ao Departamento Fiscal o cadastro. 
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Selecionar a nota e clicar em vincular a rota. 
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Selecionar a cidade que sera realizada a entrega
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Obs: vincular cada nota com a cidade que sera realizada a entrega.
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Selecionar o campo “Gerar o arquivo MDF-e.  e verificar se todas as notas estão vinculadas para entrega “na aba notas fiscais para descarga.”
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Após conferir clicar em “processar”.
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O MDF-e será enviado para o SDE e estará disponível para impressão com situação Autorizada. 
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'''NOTAS COM DIAS DIFERENTE – MDF-e'''
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Quando na emissão do Manifesto, as notas que serão enviadas na viagem forem de dias diferente, será preciso vincular essa nota ao manifesto.
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'''1º Passo: '''Achar algumas das notas ( de um dos dias ) a serem enviadas e realizar o procedimento normal, vinculando o motorista, serie, UM, data/hora de saída e Cond. Pagamento e já vincular nessas notas a descarga ( como se fosse emitir o manifesto normalmente ).
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2º Passo: Procurar nas transportadoras seguintes as notas que seriam do outro dia, quando localizar a nota selecionar a mesma e clicar em remover.
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Quando a nota for removida, irá para o final aonde não tem nenhuma transportadora ( transportadora 0 ), quando localizar selecionar a nota e clicar em vincular ao manifesto.Para selecionar o manifesto é só selecionar aonde já tem o motorista vinculado.
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Após vincular a nota, irá integrar-se com o manifesto já em edição, será preciso colocar a descarga da nota vinculada e após vincular a rota dela.
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Para voltar ao manifesto em edição é só voltar na aba motorista e achar o campo que esta preenchido.
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Depois de realizar esse processo é só gerar o manifesto.
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Após a entrega da mercadoria é preciso fazer o encerramento do MDF-e, após feito o encerramento no ERP no SDE a situação é alterada para Encerrado. 
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Para fazer o encerramento do MDF-e acessar o menu: 
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'''Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas FIscais de Saída / Emissão e Cancelamento / Manifesto Eletrônico'''
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Para encerrar o manifesto, preencher os campos: 
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Filial: Informar o código da filial 
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Série: MDF
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Manifesto: Informar número do Manifesto
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Selecionar a opção '''ENCERRAR'''
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'''Clicar em Mostrar '''
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Em seguida aparecerá na linha inferior o MDF-e autorizado. Clicar em marcar e processar . 
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Após processar o MDF-e será encerrado. 
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OBS: O encerramento do manifesto significa que a viagem já ocorreu Início → Fim.
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O encerramento não é indicado caso seja necessário realizar algum ajuste no manifesto emitido, após o encerramento não é mais possível vincular a nota a um novo manifesto.
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Se por acaso for necessário ajustar alguma informação no manifesto, como alterar motorista, adicionar mais notas, nesse caso é necessário realizar o cancelamento do manifesto.

Edição atual tal como às 19h05min de 29 de setembro de 2020

O MDF-e deve ser emitdo sempre que houver entrega de produtos com caminhão da Própria Empresa fora da cidade da filial. Por exemplo: A unidade de Sinop vai entregar com caminhão próprio na cidade de Sorriso. 

Deve ser emitido MDF-e também quando contratado Frete Terceiro onde não é emitido conhecimento de frete. 

Para gerar o MDF-e acessar o menu: 

Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Geração Simplificada de MDF-e

RTENOTITLE

Para gerar o MDF-e, preencher os campos: 

Filial: Informar o código da filial que será gerado o MDF-e. 

Emissão: Informar a data de emissão das notas que irão compor o MDF-e. 

Agrupamento: Transportadora / Motorista / Placa / Data de Saída

Clicar em Mostrar

RTENOTITLE

Selecione a TRANSPORTADORA

Ao informar a data de emissão o sistema busca todas as transportadoras que tiveram notas emitidas na data informada.

Série: MDF-e

UM: 1 Data / hora da emissão: data da emissão do MDF-e Data / hora da saída: data que será realizada a entrega

No campo “Rota carga/descarga/passagem” deixar somente as cidades de carga, descarga e passagem. As cidades que estiverem em duplicidade devem ser excluídas usando as teclas “Ctrl + Delete”, para inserir uma nova cidade use a tecla seta para baixo.

Para selecionar o motorista selecione a transportadora use a seta para lado conforme imagem.

RTENOTITLE

Clicar na lupa para selecionar o motorista que irá realizar a entrega. 

RTENOTITLE

Selecionar o motorista e clicar em ok. 

Caso não tenha o motorista cadastrado, solicitar ao Departamento Fiscal o cadastro. 

Selecionar a nota e clicar em vincular a rota. 

RTENOTITLE

Selecionar a cidade que sera realizada a entrega

Obs: vincular cada nota com a cidade que sera realizada a entrega.

RTENOTITLE

Selecionar o campo “Gerar o arquivo MDF-e.  e verificar se todas as notas estão vinculadas para entrega “na aba notas fiscais para descarga.”

Após conferir clicar em “processar”.

RTENOTITLE

O MDF-e será enviado para o SDE e estará disponível para impressão com situação Autorizada. 

RTENOTITLE


NOTAS COM DIAS DIFERENTE – MDF-e

Quando na emissão do Manifesto, as notas que serão enviadas na viagem forem de dias diferente, será preciso vincular essa nota ao manifesto.

1º Passo: Achar algumas das notas ( de um dos dias ) a serem enviadas e realizar o procedimento normal, vinculando o motorista, serie, UM, data/hora de saída e Cond. Pagamento e já vincular nessas notas a descarga ( como se fosse emitir o manifesto normalmente ).

RTENOTITLE

2º Passo: Procurar nas transportadoras seguintes as notas que seriam do outro dia, quando localizar a nota selecionar a mesma e clicar em remover.

RTENOTITLE

Quando a nota for removida, irá para o final aonde não tem nenhuma transportadora ( transportadora 0 ), quando localizar selecionar a nota e clicar em vincular ao manifesto.Para selecionar o manifesto é só selecionar aonde já tem o motorista vinculado.

RTENOTITLE

RTENOTITLE

Após vincular a nota, irá integrar-se com o manifesto já em edição, será preciso colocar a descarga da nota vinculada e após vincular a rota dela.

Para voltar ao manifesto em edição é só voltar na aba motorista e achar o campo que esta preenchido.

RTENOTITLE

Depois de realizar esse processo é só gerar o manifesto.


Após a entrega da mercadoria é preciso fazer o encerramento do MDF-e, após feito o encerramento no ERP no SDE a situação é alterada para Encerrado. 

Para fazer o encerramento do MDF-e acessar o menu: 

Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas FIscais de Saída / Emissão e Cancelamento / Manifesto Eletrônico

RTENOTITLE

Para encerrar o manifesto, preencher os campos: 

Filial: Informar o código da filial 

Série: MDF

Manifesto: Informar número do Manifesto

Selecionar a opção ENCERRAR

Clicar em Mostrar 

RTENOTITLE

Em seguida aparecerá na linha inferior o MDF-e autorizado. Clicar em marcar e processar . 

Após processar o MDF-e será encerrado. 

RTENOTITLE

OBS: O encerramento do manifesto significa que a viagem já ocorreu Início → Fim.

O encerramento não é indicado caso seja necessário realizar algum ajuste no manifesto emitido, após o encerramento não é mais possível vincular a nota a um novo manifesto.

Se por acaso for necessário ajustar alguma informação no manifesto, como alterar motorista, adicionar mais notas, nesse caso é necessário realizar o cancelamento do manifesto.

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