Mudanças entre as edições de "POP:Emissao de Nota de Consumidor Eletrônica"
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7.2 - Operador de Caixa confere a condição de pagamento do pedido com o recebimento do cliente. | 7.2 - Operador de Caixa confere a condição de pagamento do pedido com o recebimento do cliente. | ||
7.3 / 7.4 - O Operador de Caixa verifica se está correto e importa o pedido no PDV. | 7.3 / 7.4 - O Operador de Caixa verifica se está correto e importa o pedido no PDV. | ||
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Caso não esteja o Operador de Caixa encaminha para o vendedor refazer o pedido de acordo com o recebimento. | Caso não esteja o Operador de Caixa encaminha para o vendedor refazer o pedido de acordo com o recebimento. | ||
7.5 / 7.6 - O Operador de Caixa confirma se importou o pedido e inicia a emissão da NFCe. | 7.5 / 7.6 - O Operador de Caixa confirma se importou o pedido e inicia a emissão da NFCe. | ||
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Se não importou o Operador de Caixa visualiza a mensagem de erro no PDV. | Se não importou o Operador de Caixa visualiza a mensagem de erro no PDV. | ||
7.7 - O Operador de Caixa consulta a mensagem de erro no ajuda. | 7.7 - O Operador de Caixa consulta a mensagem de erro no ajuda. | ||
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7.8 - O Operador de Caixa verifica se é possível solucionar | 7.8 - O Operador de Caixa verifica se é possível solucionar | ||
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7.14 / 7.15 - O Operador de Caixa verifica com o cliente se deseja identificar CPF na NFCe. | 7.14 / 7.15 - O Operador de Caixa verifica com o cliente se deseja identificar CPF na NFCe. | ||
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Caso o cliente não deseja identificar o Operador de caixa prossegue com a emissão da NFCe. | Caso o cliente não deseja identificar o Operador de caixa prossegue com a emissão da NFCe. | ||
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| + | Gerar diariamente o relatório e verificar quais NCE não retornaram para o ERP. | ||
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01 – Fluxograma do Processo | 01 – Fluxograma do Processo | ||
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Edição atual tal como às 15h27min de 8 de outubro de 2020
Procedimento Operacional Padrão - Emissão de Nota de Consumidor Eletrônica
Data: 28/05/2020
1. Objetivo
Transformar o pedido em documento fiscal atendendo obrigações legais e controles internos.
2. Aplicação
Operador de Caixa
É de responsabilidade da Josefa a implantação deste processo assegurando os melhores resultados.
3. Documentos de Referência
4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia
NFCe - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
SDE /eDocs - Senior Documentos Eletrônicos
PDV - Ponto de Venda
XML - Arquivo eletrônico
Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
AUT - Autorização
DOC = Documento
NSU = Número Sequencial Único
CV = Comprovante de Venda
5. Responsabilidades e Autoridades
| Atividades |
Responsável |
| Fechamento do Pedido | Operador de Caixa |
| Autorização da NFCe | Secretaria da Fazenda |
| Emissão do Danfe | SDE/eDocs |
| |
|
6. Diretrizes
Não receber do cliente com condição de pagamento diferente do pedido.
7. Descrição das Atividades
7.1 - Operador de Caixa solicita o pediido ao cliente.
7.2 - Operador de Caixa confere a condição de pagamento do pedido com o recebimento do cliente.
7.3 / 7.4 - O Operador de Caixa verifica se está correto e importa o pedido no PDV.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Fechamento_de_Vendas_PDV_Senior
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Ch_Parc_PDV_Senior
Caso não esteja o Operador de Caixa encaminha para o vendedor refazer o pedido de acordo com o recebimento.
7.5 / 7.6 - O Operador de Caixa confirma se importou o pedido e inicia a emissão da NFCe.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Fechamento_de_Vendas_PDV_Senior
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Ch_Parc_PDV_Senior
Se não importou o Operador de Caixa visualiza a mensagem de erro no PDV.
7.7 - O Operador de Caixa consulta a mensagem de erro no ajuda.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Lista_de_Manutencao_no_Painel
7.8 - O Operador de Caixa verifica se é possível solucionar
7.9 - Caso seja possiível o Operador de Caixa faz a correção.
7.10 - Se o Operador de Caixa não consegue fazer a correção encaminha para o Back Office.
7.11 - O Back Office consulta o erro no sistema.
7.12 - O Back Office corrige e cadastra a solução no ajuda..
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Lista_de_Manutencao_no_Painel
7.13 - o Back Office informa o Operador de Caixa sobre a correção.
7.14 / 7.15 - O Operador de Caixa verifica com o cliente se deseja identificar CPF na NFCe.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Nota_de_Consumidor_Eletronica_com_CPF
Caso o cliente não deseja identificar o Operador de caixa prossegue com a emissão da NFCe.
7.16 - O Operador de Caixa recebe o valor da NFCe de acordo com a condição e valor informado no pedido.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Fechamento_de_Vendas_PDV_Senior
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Ch_Parc_PDV_Senior
7.17 - O Operador de Caixa finaliza a NFCe.
7.18 / 7.19 - O Operador de Caixa quando não finaliza a NFCe carimba o pedido como pago e entrega ao cliente para retirar os produtos.
Quando finaliza a NFCe o Operador de Caixa entrega o documento fiscal e orienta o cliente a retirar os produtos.
7.20 - O Operador de Caixa analisa o erro.
7.21 / 7.22 - O Operador de Caixa faz a correção conforme descrito no ajuda.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Lista_de_Manutencao_no_Painel
Caso o Operador de Caixa não consiga, solicita ao Coordenador Administrativo a abertura de chamado na Senior.
7.23 - O Coordenador Administrativo confere o ERP e o Retaguarda.
7.24 - O Coordenador Administrativo informa ao Departamento Financeiro sobre a correção.
8. Registros
| Nº de Registro |
Nome do Registro |
|
R01-01 |
ajuda.comercialmariano.com.br |
| R01-02 |
Skype - Grupo do Caixa |
| R01-03 | Suporte Senior |
| R01-04 |
PDV - Ponto de Venda |
| R01-05 | SDE/e-Docs - Senior Documentos Eletrônicos |
| R01-06 | Monitor/Integrador |
9. Indicadores
| Indicador |
Fórmula |
Periodicidade |
Meta |
| NFCe com erros |
(Quantidade NFCe com erro / Quantidade de NFCe emitida)x100 |
Mensal | |
10. Plano de Comunicação do Processo
| O que comunicar |
Quem Comunica |
Pra quem comunica |
Quando Comunica |
Como Comunica |
Objetivo Específico |
| A correção a ser feita no pedido |
Operador de Caixa |
Ao vendedor | Sempre que tiver erro no lançamento /divergência no pedido | Via skype ou telefone | Emitir novo pedido de forma correta para emissão da NFCe |
| O erro |
Operador de Caixa | Ao Grupo de Caixa | Sempre que ocorrer erro | Via skype, e-mail ou telefone | Correção do erro e emissão da NFCe |
| Correção do erro |
Back Office | Operador de Caixa | Após a correção do erro | Via skype, e-mail ou telefone |
Informar a correção |
| Rejeição da Nfce |
Operador de Caixa | Coordenador Administrativo | Sempre que ocorrer rejeição | Via skype ou telefone | Correção da rejeição para fechamento do caixa |
| Correção da Nfce | Coordenador Administrativo | Auxiliar Financeiro | Após a correção da Nfce /solução do chamado |
Via skype e e-mail |
Informar a correção do erro da NFCe |
11. Atividade do Processo
Gerar diariamente o relatório e verificar quais NCE não retornaram para o ERP.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_RFNF130
12. Anexos:
01 – Fluxograma do Processo
https://cawemo.com/share/fc321896-37c3-4f60-b06b-3f32c7e50351
| Elaborado por: |
Aprovado por: |
| Nome: | Nome: |
| Controle de Revisões |
| Revisão |
Data |
Descrição |
Data da Revalidação |
| 00 | 26/06/2020 | Em fase de validação | |
| 01 | 30/07/2020 | Primeira Versão | |
