Mudanças entre as edições de "Mariano:Venda de Veículos com Permuta"
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| + | Para fazer a saída do valor no caixa 50, baixar o título do comprador em aberto no contas a pagar, nesse caso o comprador será um fornecedor. | ||
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| + | Fazendo a baixa do contas a pagar no caixa 50 irá gerar um débito, ou seja o saldo total ficará zerado. | ||
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| + | Quando o comprador terminar de pagar o veículo, solicitar ao Departamento Fiscal a nota de venda. | ||
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Edição atual tal como às 10h15min de 12 de agosto de 2019
Para fazer a venda de um veículo da empresa, solicitar a autorização da Diretoria.
Solicitar ao departamento jurídico o contrato de compra e venda.
No sistema quando a negociação for através de permuta (desconto em serviços ou na compra de produtos) precisamos fazer um adiantamento ao comprador.
- Cadastrar o comprador como cliente.
- Fazer um adiantamento no contas a receber creditando o caixa 50.
Para fazer o adiantamento acessar o menu:
Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas
Opção: Crédito Cliente
Transação: 90613
Conta Interna: caixa 50
Data Previsão Pgto: data do acerto com o comprador conforme contrato de compra e venda do veículo
Data Liberação: data do acerto com o comprador conforme contrato de compra e venda do veículo
Valor: valor da parcela conforme contrato de compra e venda
Histórico: Adt. referente contrato de compra e venda de veículo (digitar nome do comprador)
Na grid Pagamento , Transferência e Crédito informar:
Filial: filial do depósito no banco
Título: informar como número do título o mesmo número do título a pagar ao comprador
Tipo: ADT
Cliente: código do comprador como cliente
Vencimento Original: data da geração do adiantamento
Vlr Orig: valor da parcela conforme contrato de compra e venda
Após informar os dados para criar o Título do Adiantamento clicar no botão Processar
Fazendo essa movimentação vai gerar um crédito no caixa 50 e um adiantamento no contas a receber do comprador.
Para fazer a saída do valor no caixa 50, baixar o título do comprador em aberto no contas a pagar, nesse caso o comprador será um fornecedor.
Fazendo a baixa do contas a pagar no caixa 50 irá gerar um débito, ou seja o saldo total ficará zerado.
No contas a receber terá um adiantamento em aberto.
Quando o comprador terminar de pagar o veículo, solicitar ao Departamento Fiscal a nota de venda.
Baixar a nota de venda contra os adiantamentos.
teste
