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| − | == Conceito ==
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| − | O termo sangria refere-se a qualquer tipo de retirada que será efetuada do caixa.
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| − | == Utilização ==
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| − | É utilizada para não acumular valores altos durante o expediente de um operador e também para retirar valores do caixa sem a necessidade de efetuar o fechamento.
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| − | == Processo ==
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| − | A sangria deve ser efetuada sempre com a conferência do valor existente do respectivo caixa. Para isto, deve-se primeiramente gerar o [https://documentacao.senior.com.br/gestaodelojas/6.2.11/ajuda-por-processos/pdv/rotinas-de-caixa/fechamento-de-caixa.htm#Relatorio_Gerencial relatório gerencial], descrito no fechamento de caixa.
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| − | O relatório gerencial exibe as movimentações do caixa do dia, portanto, deve ser conferir o valor das formas de pagamento "Dinheiro" e "Cheque" para efetuar a sangria.
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| − | #Selecione a opção '''Outras''' na tela inicial do PDV;
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| − | #Selecione a opção '''Sangria''';
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| − | #Selecione a forma de recebimento em que deseja efetuar sangria: '''Dinheiro''' ou '''Cheque''';
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| − | #Conforme opção escolhida no passo anterior, o sistema exibe o valor do saldo em caixa;
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| − | #Informe o valor total ou parcial correspondente para efetuar a sangria;
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| − | #Caso seja informado para sangrar o valor total do saldo em caixa e nesse valor estiver o fundo de troco informado na abertura do caixa, o sistema apresentará uma <u>mensagem de aviso</u>.
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| − | #Escolha uma das opções para prosseguir com a sangria:
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| − | #*Sim: Ao selecionar esta opção, será sangrado todo o saldo do caixa, inclusive o valor do fundo de caixa.
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| − | #*Não: Ao selecionar esta opção, o sistema retorna para a tela de sangria, para que o usuário informe o valor desejado a sangrar
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| − | #O comprovante da sangria e seu detalhamento serão impressos no ECF.
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| − | [[File:Sangria.png|RTENOTITLE]]
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