Mudanças entre as edições de "Gerente de Compras"
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| − | + | Encaminhar conhecimento de frete sobre compras para departamento fiscal - VG (Valdir) | |
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| − | + | Conferir por relatório se todas as notas entradas foram fechadas para entrada em estoque | |
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| + | Autorizar o departamento Fiscal - Vg fechar a nota | ||
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| + | Conferir relatório Divergência de Preço Unitário entre Ordem de Compra x Nota Fiscal - relatório 202 | ||
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| + | Encaminhar pedidos de uso e consumo e baixa por perda para operador de caixa | ||
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Edição atual tal como às 15h03min de 25 de maio de 2018
Descrição das Atividades Encarregado de Compras
Data 25/05/2018
Cargo: Encarregado de Compras
Atividades Diárias
Definir e elaborar ordem de compra dos produtos para comercialização, conforme as metas de volumes de compras (PV, CG,DDOS e RB)
Enviar por e-mail autorização de compra para Ipiranga
Autorizar o carregamento na Ipiranga, informando dados do veículo, do motorista e a data para carregamento
Cadastrar e manter atualizados os dados dos motoristas para retirada de produtos na Ipiranga
Solicitar monitoramento para retirada de produtos na Ipiranga
Fazer averbação/seguro de cargas para retirada de produtos na Ipiranga
Fazer a validação do cadastro de produtos e autorizar o cadastramento
Verificar produtos e solicitar inativação quando os mesmos não são mais fabricados
Acompanhar se as embalagens cadastradas no sistema estão de acordo com o que é enviado pelo fornecedor, quando houver divergências solicitar alteração no cadastro de embalagens
Gerar pedidos de venda para auto peças
Emitir pedidos de transferência entre lojas
Solicitar transferência de produtos entre lojas quando necessário - (informar código dos produtos e derivação)
Fazer transferência entre depósitos
Preencher e encaminhar a planilha para cadastro de produtos
Gerar pedidos de brinde de estoque (autorizado pelo gerente)
Gerar pedidos de estoque (autorizado pelo gerente)
Encaminhar conhecimento de frete sobre compras para departamento fiscal - VG (Valdir)
Conferir por relatório se todas as notas entradas foram fechadas para entrada em estoque
Autorizar o departamento Fiscal - Vg fechar a nota
Atividades Semanais
Conferir relatório Divergência de Preço Unitário entre Ordem de Compra x Nota Fiscal - relatório 202
Conferir relatório Gerenciamento de Recebimento de Mercadorias e analisar a quantidade pedida - OC x quantidade recebida NF - Relatório 104.
Emitir pedidos de uso e consumo
Emitir pedidos de baixa por perda
Encaminhar pedidos de uso e consumo e baixa por perda para operador de caixa
Responsabilidades
Negociar com transportadoras fretes transferência e distribuição
Enviar mercadoria para Garantia conforme processo do fornecedor, solicitando emissão de nota para departamento fiscal- VG
