Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Inventário Unidade"

De mariano
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Iniciar o inventário somente após conclusão do check list. 
 
Iniciar o inventário somente após conclusão do check list. 
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O inventário é iniciado com a conciliação de saldos. 
  
 
'''1 - Conciliação de Saldos'''
 
'''1 - Conciliação de Saldos'''
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'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Conciliação / Conciliação de Res. / Ordens - Produto a Produto '''
 
'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Conciliação / Conciliação de Res. / Ordens - Produto a Produto '''
  
−
[[File:Manual Inventario Imagem100.png|RTENOTITLE]]
+
[[File:Manual Inventario Imagem100.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
'''''''3)''' '''''GERAÇÃO DO ARQUIVO PARA COLETOR:'''
+
Conciliar o saldo de todos os depósitos que possuem movimentação de produtos, ou seja todos que farão parte do inventário: 
  
−
'''  Suprimentos /Gestão de Estoques / Inventario / Exportador e Importador Arquivos Coletor(1009) Executar'''
+
- Depósito Padrão
  
−
''' '''[[File:Manual Inventario Imagem5.png|RTENOTITLE]]
+
- Depósito Avaria 
  
−
'''Operação: '''Exportação
+
- Depósito Segregado
  
−
'''Código: '''1009
+
Para conciliar informar: 
  
−
 Clicar em [[File:]]'''... salvar em pasta Contagem Estoque criada na área de trabalho – colocar nome do arquivo ex.:'''
+
'''Depósito: '''digitar código do depósito 
  
−
  Dep1 arquivo para contagem.txt
+
Selecionar a opção '''Reserva Exclusiva'''
  
−
Executar – abrirá seguinte tela:
+
'''Processar'''
  
−
[[File:Manual Inventario Imagem6.png|RTENOTITLE]]
+
[[File:Manual Inventario Imagem101.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Preencher:
+
'''2 - Fechamento de Estoques '''
  
−
Data do Inventário: data informada da abertura do inventário – PESQUISAR em ...
+
Para fazer o fechamento de estoque, acessar o menu: 
  
−
Empresa Origem:
+
'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoques / Fechamento de Estoques '''
  
−
Depósito:
+
[[File:Manual Inventario Imagem102.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Ok
+
*Para fazer o fechamento de estoques, não alterar o período, deixar a data que busca no sistema. 
  
−
Após geração do arquivo, o responsável pela contagem da unidade, irá baixar no coletor. Após baixa, deste arquivo, poderá ser iniciada a contagem do estoque na unidade.
+
Para fechamento dos estoques selecionar: 
  
−
'''4) COLETOR : FORMA DE USAR'''
+
*Atualização dos estoques 
  
−
4.1) Limpar as últimas contagens do coletor:
+
'''Forma de Correção do Saldo'''
  
−
No coletor:
+
*Atualização do saldo pelos movimentos 
  
−
3. UTILITÁRIOS
+
'''Cálculo do Preço Médio'''
  
−
[[File:Manual coletor Imagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
*Dinâmico
  
−
Clicar na Setinha 
+
'''Diferenças de Saldos (Quantidade) '''
  
−
[[File:Manual coletor Imagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
*Corrige 
  
−
  Clicando na setinha para baixo, escolher a opção'''3. APAGAR REG'''
+
'''Tipo de Fechamento '''
  
−
[[File:Manual coletor Imagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
*Normal 
  
−
Clicar duas vezes na setinha. 
+
Após selecionar os campos conforme imagem abaixo, clicar em processar.
  
−
[[File:Manual coletor Imagem4.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
[[File:Manual Inventario Imagem103.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Usando a setinha para cima seleciona a opção: 
+
'''3 - Abertura do Inventário '''
  
−
1. TODOS
+
'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Geração'''
  
−
[[File:Manual coletor Imagem5.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
[[File:Manual Inventario Imagem104.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Selecione com a setinha para cima a opção : 
+
Para fazer a abertura do inventário, preencher os campos: 
  
−
1. SIM
+
'''Data Base:''' dia da contagem de estoque 
  
−
[[File:Manual coletor Imagem6.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
'''Depósito: '''fazer a abertura de todos os depósitos. 
  
−
Clique na setinha para apagar o registro. 
+
- Depósito Padrão
  
−
[[File:Manual coletor Imagem7.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
- Depósito Avaria 
  
−
'''Repetir este processo 2 vezes, certificando-se que ao chegar em APAGAR REGISTRO não apareça mais nenhuma opção.'''
+
- Depósito Segregado
  
−
 '''4.2)''' Baixar arquivo de produtos para o coletor (antes de começar a contagem do estoque):
+
'''Bloq. Movimen.: '''S
  
−
O arquivo contendo os produtos para Contagem 1.
+
'''Opção: '''Todos 
  
−
 No coletor selecionar utilitários e clicar na setinha.
+
'''Ordenação: '''Produto / Derivação
  
−
 3. UTILITÁRIOS
+
'''Lote / Série:''' N 
  
−
[[File:Manual coletor Imagem8.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
Não selecionar o campo - '''Não mostrar na tela''' 
  
−
No coletor clicar na setinha para selecionar Transferência. 
+
'''Gerar Inventário'''
  
−
 1. TRANSFERENCIA
+
*Por Depósito ( Localização) 
  
−
[[File:Manual coletor Imagem9.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
[[File:Manual Inventario Imagem105.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
No coletor clicar na setinha para baixar lista.  
+
Após informar os dados e selecionar os campos conforme exemplo acima, clicar em '''Mostrar.''' 
  
−
3. BAIXAR LISTA
+
Selecionar todos os produtos e '''Processar.''' 
  
−
[[File:Manual coletor Imagem10.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
[[File:Manual Inventario Imagem106.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
 Feito isso coloque o coletor na base.
+
'''3 -  Geração de Arquivo de Contagem para o Coletor'''
  
−
[[File:Manual coletor Imagem11.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
Para gerar o arquivo para contagem com coletor, acessar o menu:
  
−
'''4.3) '''Acesse o programa Optimizer, conforme tela abaixo
+
''' Suprimentos /Gestão de Estoques / Inventario / Exportador e Importador Arquivos Coletor(1009) Executar'''
  
−
 [[File:Manual Inventario Imagem7.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
[[File:Manual Inventario Imagem107.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Neste acesse a guia /Ferramentas/Comunicação/Download da Tabela de Consulta ou simplesmente aperte a tecla “F7” no seu teclado.
+
'''Operação:''' Exportação 
  
−
 [[File:Manual Inventario Imagem8.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
'''Código: '''01009
  
−
A tela abaixo deve aparecer.
+
Deixar marcado  * Selecionar arquivo
  
−
[[File:Manual Inventario Imagem9.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
Aquivo: clicar nos '''... '''para salvar o arquivo na área de trabalho do sapiens na pasta Contagem Estoque. 
  
−
Clique em Browse para procurar o arquivo contendo a lista de produtos na pasta Contagem Estoque. Após achá-lo clique em Open.
+
[[File:Manual Inventario Imagem108.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
[[File:Manual Inventario Imagem10.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
Selecione o Depósito
  
−
O programa voltará a tela anterior. Clique em OK.
+
[[File:Manual Inventario Imagem111.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
 Durante o processo de envio você verá a tela abaixo indicativa de progresso.
+
Selecione a pasta de exportação. 
  
−
[[File:Manual Inventario Imagem11.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
[[File:Manual Inventario Imagem116.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Após o término do envio deverá aparecer a tela abaixo indicando a conclusão do processo.
+
Dar nome ao arquivo, conforme exemplo: 
  
−
[[File:Manual Inventario Imagem12.png|RTENOTITLE]]
+
Depósito1 arquivo para contagem.txt
  
−
Feito isso você já terá no seu coletor a lista contendo todos os nossos produtos, podendo '''<u>DAR INÍCIO A CONTAGEM.</u>'''
+
Clicar em abrir.&nbsp;
  
−
&nbsp;'''4.4)''' Os funcionários que farão a contagem individual deverão contar o produto e anotar a quantidade na etiqueta autocolante. Caso o produto esteja acondicionado em caixas fechadas, deverão tirar uma unidade do produto, colar a etiqueta e deixar esta unidade a mostra, em cima da caixa;
+
[[File:Manual Inventario Imagem117.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
'''4.5)''' O responsável pelo coletor irá coletar estes dados já contados, da seguinte forma:
+
Clicar em OK.&nbsp;
  
−
&nbsp;No coletor acessar:
+
[[File:Manual Inventario Imagem118.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
&nbsp;1. EXECUTAR
+
Após geração do arquivo, o responsável pela contagem da unidade, irá baixar no coletor. Após a baixa&nbsp;deste arquivo, poderá ser iniciada a contagem do estoque na unidade.
  
−
&nbsp;CONTAGEM >1< (selecionar o número da contagem)
+
'''4 -&nbsp;COLETOR&nbsp;: FORMA DE USAR'''
  
−
&nbsp;Pegar em mãos o produto em que está fixada a etiqueta;
+
&nbsp;Limpar as últimas contagens do coletor:
  
−
*Ler o código de barras, conferir se é o produto mesmo em mãos, e digitar a quantidade contada;
+
No coletor:
−
*'''Após coletada a informação tirar a etiqueta do produto''', para que nenhum funcionário ‘cole’ a recontagem;
+
  
−
&nbsp;'''4.6) '''Caso o usuário do coletor não encontre o produto no coletor deverá anotar todos os dados para cadastro do produto, e enviar por e-mail para [mailto:fiscontabil.bo@comercialmariano.com.br fiscontabil.bo@comercialmariano.com.br], para que proceda os acertos necessários.
+
3. UTILITÁRIOS
  
−
*Os&nbsp; produtos que não forem localizado o cadastro correto no sistema, (fabricante e código) <u>não deverão dar</u> entrada em código errado (outro fabricante e código) por ser similar. Na segunda-feira, deverá ser enviada planilha de cadastro do produto, e só então será dada a entrada do produto no sistema.
+
[[File:Manual coletor Imagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
&nbsp;'''4.7) '''Caso o coletor não reconheça um código de barras automaticamente, temos as seguintes maneiras para inserir a contagem no coletor:
+
Clicar na Setinha&nbsp;
  
−
&nbsp;4.7.1) Coleta manual do código de barras (digitar no coletor): Pode ocorrer de algum código de barras não estar com uma boa impressão, impedindo o coletor de lê-lo. Neste caso o usuário deverá digitar manualmente o código, teclando enter a seguir.
+
[[File:Manual coletor Imagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
&nbsp;4.7.2) Digitar Letras: Apertar a tecla FUNÇÃO até que o A (maiúsculo) apareça em cima da bateria (inferior direita).&nbsp; Utilizar as letras necessárias e, para voltar, apertar função até que não apareça mais nenhuma letra.
+
&nbsp; Clicando na setinha para baixo, escolher a opção:
  
−
&nbsp;4.7.3) Corrigir digitação errada: Tecla BS
+
'''3. APAGAR REG'''
  
−
&nbsp;'''4.8) '''Apagar Registro incorreto:
+
[[File:Manual coletor Imagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 
 +
Clicar duas vezes&nbsp;na setinha.&nbsp;
 +
 
 +
[[File:Manual coletor Imagem4.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 
 +
Usando a setinha para cima seleciona a opção:&nbsp;
 +
 
 +
1. TODOS
 +
 
 +
[[File:Manual coletor Imagem5.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 
 +
Selecione com a setinha para cima a opção&nbsp;:&nbsp;
 +
 
 +
1. SIM
 +
 
 +
[[File:Manual coletor Imagem6.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 
 +
Clique na setinha para apagar o registro.&nbsp;
 +
 
 +
[[File:Manual coletor Imagem7.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 
 +
'''Repetir este processo 2 vezes, certificando-se que ao chegar em APAGAR REGISTRO não apareça mais nenhuma opção.'''
 +
 
 +
&nbsp;Baixar arquivo de produtos para os coletores (antes de começar a contagem do estoque):
 +
 
 +
&nbsp;No coletor selecionar utilitários e clicar na setinha.
  
 
&nbsp;3. UTILITÁRIOS
 
&nbsp;3. UTILITÁRIOS
  
−
&nbsp;3. APAGAR REGISTRO
+
[[File:Manual coletor Imagem8.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
2. ULTIMO GRAVADO
+
No coletor clicar na setinha para selecionar Transferência.&nbsp;
  
−
TEM CERTEZA
+
&nbsp;1. TRANSFERENCIA
  
−
1.SIM
+
[[File:Manual coletor Imagem9.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
2.NÃO
+
No coletor clicar na setinha para baixar lista.&nbsp;&nbsp;
  
−
&nbsp;'''4.9)''' Baixa da contagem do estoque no sistema (após finalizado a contagem do estoque):
+
3. BAIXAR LISTA
  
−
&nbsp;No coletor e vá em:
+
[[File:Manual coletor Imagem10.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
&nbsp;2. ENVIAR DADOS
+
&nbsp;Coloque o coletor na base.
  
−
&nbsp;Coloque o mesmo na base.
+
[[File:Manual coletor Imagem11.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
&nbsp;Acesse o programa Optimizer conforme instruções em tópico anterior neste documento.
 
  
−
&nbsp;Dentro deste vá para /Ferramentas/Comunicação/Receber Dados, ou simplesmente aperte a tecla “F8” no seu teclado.
 
  
−
[[File:Manual Inventario Imagem13.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
'''&nbsp;'''Acesse o programa Optimizer, conforme tela abaixo
 +
 
 +
&nbsp;[[File:Manual Inventario Imagem7.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 
 +
No Optimizer acesse:&nbsp;
 +
 
 +
Ferramentas/Comunicação/Download da Tabela de Consulta ou simplesmente aperte a tecla “F7” no seu teclado.
 +
 
 +
&nbsp;[[File:Manual Inventario Imagem8.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
 
A tela abaixo deve aparecer.
 
A tela abaixo deve aparecer.
  
−
[[File:Manual Inventario Imagem14.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
[[File:Manual Inventario Imagem9.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Selecione o botão Browse e utilize a tela abaixo para procurar a Pasta Contagem Estoque e gravar o arquivo contendo sua contagem.
+
Copie os arquivos salvos na pasta na área de trabalho do sapiens e cole na pasta de Contagem Estoque no computador.&nbsp;
  
−
[[File:Manual Inventario Imagem15.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
Clique em Browse para procurar o arquivo contendo a lista de produtos na pasta Contagem Estoque, na pasta arquivo exportação.&nbsp;
  
−
Após indicar o local e o nome clique em “Save”.
+
[[File:Manual Inventario Imagem130.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
&nbsp;Durante o processo você deverá ver a tela indicativa de progresso conforme figura abaixo.
+
Seleicone a pasta Contagem de Estoque.&nbsp;
  
−
[[File:Manual Inventario Imagem16.png|RTENOTITLE]]
+
[[File:Manual Inventario Imagem131.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Quando a transferência for concluída você verá a tela abaixo perguntando se quer visualizar o arquivo recebido. Responda não (No).
+
Selecione o depósito.&nbsp;
  
−
[[File:Manual Inventario Imagem17.png|RTENOTITLE]]
+
[[File:Manual Inventario Imagem132.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Com isso um arquivo será gerado no local indicado contendo os dados de sua contagem.
+
Selecione a pasta do arquivo.&nbsp;
  
−
Encerre o programa Optimizer.
+
[[File:Manual Inventario Imagem133.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
&nbsp;'''****ATENÇÃO'''
+
Selecione o arquivo e clique em abrir.&nbsp;
  
−
&nbsp;Sempre escolher nomes diferentes para cada coletor utilizado, informando o depósito contado.
+
[[File:Manual Inventario Imagem134.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Exemplo:
+
Após a seleção do arquivo, clique em Ok. Se apresentar a mensagem "Can not open the COM port " é porque a porta está errada.&nbsp;
  
−
Dep1contagem01coletor1.txt
+
Neste caso, pesquise a porta acessando em sua máquina:&nbsp;
  
−
Dep1contagem01coletor2.txt
+
- Gerenciador de Dispositivos
  
−
Dep1contagem01coletor3.txt
+
-&nbsp; Clique em Portas (COM e LPT)
  
−
Dep1contagem01coletor4.txt
+
Abaixo irá mostrar o número da porta, digite esse número conforme figura abaixo e clique em Ok.&nbsp;
  
 +
[[File:Manual Inventario Imagem135.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
 +
&nbsp;Durante o processo de envio você verá a tela abaixo indicativa de progresso.
  
−
4.10) Importação de dados do coletor para Sistema
+
[[File:Manual Inventario Imagem11.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
&nbsp;Acesso: Suprimentos – Gestão de Estoques – Inventario – Exportador e Importador Arquivos Coletor(1009)
+
Após o término do envio deverá aparecer a tela abaixo indicando a conclusão do processo.
  
−
&nbsp;[[File:Manual Inventario Imagem18.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
[[File:Manual Inventario Imagem12.png|RTENOTITLE]]
  
−
Executar
+
Feito isso você já terá no seu coletor a lista contendo todos os nossos produtos, para baixar nos outros coletores basta colocar na base e dar o comando para baixar.&nbsp;
  
−
[[File:Manual Inventario Imagem19.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 
  
−
'''1 -''' Selecione Importação
 
  
−
'''2'''- Número do layout de importação 1009
+
'''5 - Início da Contagem&nbsp;'''
  
−
'''3 '''- Buscar o arquivo salvo: Pasta Contagem estoque&nbsp;
+
Para primeira contagem contar e anotar na etiqueta autocolante a quantidade de cada produto, caso o produto esteja acondicionado em caixas, tirar uma unidade da caixa para que possam bipar o código de barras do produto com o coletor.&nbsp;
  
−
'''Importante&nbsp;:''' a exportação irá solicitar a data do inventário
+
O responsável pelo coletor irá coletar estes dados já contados, da seguinte forma:
  
 +
&nbsp;No coletor acessar:
  
 +
&nbsp;1. EXECUTAR
  
 +
[[File:Manual Inventario Imagem140.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
 +
&nbsp;CONTAGEM >1< (selecionar o número da contagem)
  
−
'''<u>5) LISTA DE DIVERGÊNCIAS E 2ª CONTAGEM</u>'''
+
[[File:Manual Inventario Imagem142.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
&nbsp;'''5.1) '''Terminado o envio do arquivo, retirar relatório com lista de itens com divergência para a 2ª contagem no sistema Senior
+
Apertar no botão amarelo para bipar o produto.&nbsp;
  
−
[[File:Manual Inventario Imagem20.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
[[File:Manual Inventario Imagem143.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
'''Relatório número 300'''
+
Pegar em mãos o produto em que está fixada a etiqueta;
  
−
'''300 *Mariano – Guia de Contagens'''
+
[[File:Manual Inventario Imagem143.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
[[File:Manual Inventario Imagem21.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
*Ler o código de barras, conferir se é o produto que apareceu no coletor é o mesmo que possui em mãos, e digitar a quantidade contada;
  
−
Informar:
+
[[File:Manual Inventario Imagem144.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
a data do inventario;
+
*'''Após coletada a informação tirar a etiqueta do produto''', para que nenhum funcionário ‘cole’ a recontagem;
  
−
o depósito inventariado e&nbsp;qual será a próxima contagem.
+
&nbsp;Caso o usuário do coletor não encontre o produto no coletor deverá anotar todos os dados para cadastro do produto, e enviar por e-mail para atendimentocontabil[mailto:fiscontabil.bo@comercialmariano.com.br @comercialmariano.com.br], para que proceda os acertos necessários.
  
−
Tendo a opção ainda de filtrar de acordo com a necessidade.
+
*Os&nbsp; produtos que não forem localizado o cadastro correto no sistema, (fabricante e código) <u>não deverão dar</u> entrada em código errado (outro fabricante e código) por ser similar. Na segunda-feira, deverá ser enviada planilha de cadastro do produto, e só então será dada a entrada do produto no sistema.
  
−
[[File:Manual Inventario Imagem22.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
Caso o coletor não reconheça um código de barras automaticamente, temos as seguintes maneiras para inserir a contagem no coletor:
  
−
Imprimir lista de divergências e iniciar a próxima contagem.
+
Coleta manual do código de barras (digitar no coletor): Pode ocorrer de algum código de barras não estar com uma boa impressão, impedindo o coletor de lê-lo. Neste caso o usuário deverá digitar manualmente o código, teclando enter a seguir.
  
−
&nbsp;'''5.2) '''No início da recontagem, deverá apagar dados do coletor em:
+
[[File:Manual Inventario Imagem145.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
3. UTILITÁRIOS
+
Digitar Letras: Apertar a tecla FUNÇÃO até que o A (maiúsculo) apareça em cima da bateria (inferior direita).&nbsp; Utilizar as letras necessárias e, para voltar, apertar função até que não apareça mais nenhuma letra.
  
−
3. APAGAR REG
+
[[File:Manual Inventario Imagem252.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
1. TODOS
+
&nbsp;Corrigir digitação errada: Tecla BS
  
−
1. SIM
+
[[File:Manual Inventario Imagem148.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
'''<u>5.3) Entregar ao responsável pelo coleta de dados, a lista de divergências e coletor com os dados da contagem anterior apagados, para que mesmo conte todos os produtos da sua sessão (área anteriormente mapeada), e que estejam na lista de divergências.</u>'''
+
'''&nbsp;'''Apagar Registro incorreto:
  
−
&nbsp;'''<u>5.3.1) Importante, que sejam trocadas as sessões de cada usuário com coletor, nas recontagens, para que não se repita possíveis erro de contagem.</u>'''
+
&nbsp;3. UTILITÁRIOS
  
−
&nbsp;'''<u>5.3.2) Os funcionários responsáveis pela coleta de dados, deverão assinar a lista contada pelos mesmos, para possíveis conferências posteriores.</u>'''
+
[[File:Manual Inventario Imagem149.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
&nbsp;'''5.4) '''O responsável pelo coletor irá coletar os dados da seguinte forma:
+
&nbsp;3. APAGAR REGISTRO
  
−
&nbsp;No coletor acessar:
+
[[File:Manual Inventario Imagem150.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
1. EXECUTAR
+
2. ULTIMO GRAVADO
  
−
CONTAGEM >2< (selecionar o número da contagem)
+
[[File:Manual Inventario Imagem151.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 
 +
TEM CERTEZA
 +
 
 +
1.SIM
 +
 
 +
2.NÃO
  
−
*Seguir lista de divergência efetuando as recontagens, com o coletor, ler o código de barras, conferir se é o produto mesmo em mãos, e digitar a quantidade contada.
+
[[File:Manual Inventario Imagem152.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
'''5.5)''' Baixa da contagem do estoque no sistema (após finalizado a contagem do estoque):
+
&nbsp;Baixa da contagem do estoque no sistema (após finalizado a contagem do estoque):
  
 
&nbsp;No coletor e vá em:
 
&nbsp;No coletor e vá em:
Linha 304: Linha 347:
 
&nbsp;2. ENVIAR DADOS
 
&nbsp;2. ENVIAR DADOS
  
−
Coloque o mesmo na base.
+
[[File:Manual Inventario Imagem153.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
&nbsp;Acesse o programa Optimizer conforme instruções em tópico anterior neste documento.
+
&nbsp;Coloque o mesmo na base.
  
−
&nbsp;Dentro deste vá para /Ferramentas/Comunicação/Receber Dados, ou simplesmente aperte a tecla “F8” no seu teclado.
+
[[File:Manual Inventario Imagem154.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
[[File:Manual Inventario Imagem23.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
&nbsp;Abra o programa Optimizer.&nbsp;
  
−
A tela abaixo deve aparecer.
+
Ferramentas / Comunicação / Receber Dados F8
  
−
[[File:Manual Inventario Imagem24.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
[[File:Manual Inventario Imagem13.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Selecione o botão Browse e utilize a tela abaixo para procurar a Pasta Contagem Estoque e gravar o arquivo contendo sua contagem.
+
Clicar em Browse.
  
−
[[File:Manual Inventario Imagem25.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
[[File:Manual Inventario Imagem155.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 
 +
Selecione &nbsp;na Pasta Contagem Estoque o arquivo de contagem e clique em salvar.&nbsp;
 +
 
 +
[[File:Manual Inventario Imagem156.png|RTENOTITLE]]
  
 
Após indicar o local e o nome clique em “Save”.
 
Após indicar o local e o nome clique em “Save”.
  
−
Durante o processo você deverá ver a tela indicativa de progresso conforme figura abaixo.
+
&nbsp;Durante o processo você deverá ver a tela indicativa de progresso conforme figura abaixo.
  
−
[[File:Manual Inventario Imagem26.png|RTENOTITLE]]
+
[[File:Manual Inventario Imagem201.png|RTENOTITLE]]
  
 
Quando a transferência for concluída você verá a tela abaixo perguntando se quer visualizar o arquivo recebido. Responda não (No).
 
Quando a transferência for concluída você verá a tela abaixo perguntando se quer visualizar o arquivo recebido. Responda não (No).
  
−
[[File:Manual Inventario Imagem27.png|RTENOTITLE]]
+
[[File:Manual Inventario Imagem17.png|RTENOTITLE]]
  
 
Com isso um arquivo será gerado no local indicado contendo os dados de sua contagem.
 
Com isso um arquivo será gerado no local indicado contendo os dados de sua contagem.
Linha 336: Linha 383:
 
&nbsp;'''****ATENÇÃO'''
 
&nbsp;'''****ATENÇÃO'''
  
−
Sempre escolher nomes diferentes para cada coletor utilizado, informando o depósito contado.
+
&nbsp;Sempre escolher nomes diferentes para cada coletor utilizado, informando o depósito contado.
  
 
Exemplo:
 
Exemplo:
  
−
Dep1contagem02coletor1.txt
+
Dep1contagem01coletor1.txt
  
−
Dep1contagem02coletor2.txt
+
Dep1contagem01coletor2.txt
  
−
Dep1contagem02coletor3.txt
+
Dep1contagem01coletor3.txt
  
−
Dep1contagem02coletor4.txt
+
Dep1contagem01coletor4.txt
  
  
  
−
5.6) Importação de dados do coletor para Sistema
+
'''Importação de dados do coletor para Sistema'''
  
−
&nbsp;Acesso: Suprimentos – Gestão de Estoques – Inventario – Exportador e Importador Arquivos Coletor(1009) Executar
+
Para importar o arquivo de contagem acessar o menu:&nbsp;
  
−
[[File:Manual Inventario Imagem28.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Exportador e Importador Arquivos Coletor (1009)'''
  
−
[[File:Manual Inventario Imagem29.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
[[File:Manual Inventario Imagem253.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
1 - Selecione Importação
+
&nbsp;Selecionar:&nbsp;
  
−
2 - Número do layout de importação 1009
+
'''Operação: '''importação
  
−
3 - Buscar o arquivo salvo: Pasta Contagem Estoque&nbsp; 4 - '''Importante:'''
+
'''Código: '''01009
  
 +
'''Selecionar arquivo: '''pesquisar o arquivo salvo na pasta de contagem
  
 +
'''Executar'''
  
−
'''<u>6) LISTA DE DIVERGÊNCIAS E 3ª CONTAGEM</u>'''
+
&nbsp;[[File:Manual Inventario Imagem18.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
&nbsp;'''6.1)''' Terminado o envio do arquivo, retirar relatório com lista de itens com divergência para a 3ª contagem no sistema Senior.
+
'''Data do Inventário''': informar data da abertura do inventário
  
−
[[File:Manual Inventario Imagem30.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
Clicar em Ok.&nbsp;
  
−
Relatório número 300
+
[[File:Manual Inventario Imagem19.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
300 *Mariano – Guia de Contagens
 
  
−
[[File:Manual Inventario Imagem31.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 
  
−
Informar:
 
  
−
a data do inventario;
 
  
−
o depósito inventariado e&nbsp;qual será a próxima contagem.
+
'''<u>5) LISTA DE DIVERGÊNCIAS E 2ª CONTAGEM</u>'''
  
−
Tendo a opção ainda de filtrar de acordo com a necessidade.
+
&nbsp;Terminado o envio do arquivo, retirar relatório com lista de itens com divergência para a 2ª contagem no sistema Senior
  
−
[[File:Manual Inventario Imagem32.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
[[File:Manual Inventario Imagem20.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Imprimir lista de divergências e iniciar a próxima contagem.
+
'''Relatório número 300'''
  
−
&nbsp;'''6.2) '''No início da recontagem, deverá apagar dados do coletor em:
+
'''300 *Mariano – Guia de Contagens'''
  
−
3. UTILITÁRIOS
+
[[File:Manual Inventario Imagem21.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
3. APAGAR REG
+
Informar:
  
−
1. TODOS
+
'''Data do Inventário:''' data de abertura do inventário
  
−
1. SIM
+
'''Depósito: '''código do depósito
  
−
'''<u>6.3) Entregar ao responsável pelo coleta de dados, a lista de divergências e coletor com os dados da contagem anterior apagados, para que mesmo conte todos os produtos da sua sessão (área anteriormente mapeada), e que estejam na lista de divergências.</u>'''
+
'''Próxima Contagem: '''digitar contagem 2
  
−
&nbsp;'''<u>6.3.1) Importante, que sejam trocadas as sessões de cada usuário com coletor, nas recontagens, para que não se repita possíveis erro de contagem.</u>'''
+
Tendo a opção ainda de filtrar de acordo com a necessidade.
  
−
&nbsp;'''<u>6.3.2) Os funcionários responsáveis pela coleta de dados, deverão assinar a lista contada pelos mesmos, para possíveis conferências posteriores.</u>'''
+
[[File:Manual Inventario Imagem22.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
&nbsp;'''6.4) '''O responsável pelo coletor irá coletar os dados da seguinte forma:
+
Imprimir lista de divergências.
  
−
&nbsp;No coletor acessar:
+
Para iniciar a segunda contagem selecionar:&nbsp;
  
−
1. EXECUTAR
+
1 - Executar
  
−
CONTAGEM >3< (selecionar o número da contagem)
+
[[File:Manual Inventario Imagem280.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
*Seguir lista de divergência efetuando as recontagens, com o coletor, ler o código de barras, conferir se é o produto mesmo em mãos, e digitar a quantidade contada.
+
Contagem 2
  
−
'''6.5)''' Baixa da contagem do estoque no sistema (após finalizado a contagem do estoque):
+
[[File:Manual Inventario Imagem282.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
&nbsp;No coletor e vá em:
+
Iniciar a 2ª Contagem.
  
−
2. ENVIAR DADOS
+
[[File:Manual Inventario Imagem283.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Coloque o mesmo na base.
+
Distribuir a lista da segunda contagem e orientar que alterem no coletor para 2ª Contagem.&nbsp;
  
−
&nbsp;Acesse o programa Optimizer conforme instruções em tópico anterior neste documento.
+
'''<u>Importante, que sejam trocadas as sessões de cada usuário com coletor, nas recontagens, para que não se repita possíveis erro de contagem.</u>'''
  
−
&nbsp;Dentro deste vá para /Ferramentas/Comunicação/Receber Dados, ou simplesmente aperte a tecla “F8” no seu teclado.
+
'''<u>Os funcionários responsáveis pela coleta de dados, deverão assinar a lista contada pelos mesmos, para possíveis conferências posteriores.</u>'''
  
−
[[File:Manual Inventario Imagem33.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
Seguir lista de divergência efetuando as recontagens, com o coletor, ler o código de barras, conferir se é o produto mesmo em mãos, e digitar a quantidade contada.
  
−
A tela abaixo deve aparecer.
+
Após a 2ª Contagem fazer o mesmo procedimento realizado na contagem 1, baixar os arquivos do coletor e importar para o sistema.&nbsp;
  
−
[[File:Manual Inventario Imagem34.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
Gerar o relatório 300 com a 3ª Contagem , alterar no coletor para contagem 3 e iniciar a contagem.
  
−
Selecione o botão Browse e utilize a tela abaixo para procurar a Pasta Contagem Estoque e gravar o arquivo contendo sua contagem
+
Após a 3ª Contagem fazer o mesmo procedimento realizado nas contagens 1 e 2, baixar os arquivos do coletor e importar para o sistema.&nbsp;
  
−
[[File:Manual Inventario Imagem35.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
Gerar o relatóiro para 4ª Contagem.&nbsp;
  
−
Após indicar o local e o nome clique em “Save”.
 
  
−
&nbsp;Durante o processo você deverá ver a tela indicativa de progresso conforme figura abaixo.
 
  
−
[[File:Manual Inventario Imagem36.png|RTENOTITLE]]
+
'''Contagem Manual&nbsp;'''
  
−
Quando a transferência for concluída você verá a tela abaixo perguntando se quer visualizar o arquivo recebido. Responda não (No).
+
Da quarta contagem em diante não usamos o coletor, os produtos que sairem nessas contagens devem ser contados e anotados no relatório 300.&nbsp;
  
−
[[File:Manual Inventario Imagem37.png|RTENOTITLE]]
 
  
−
Com isso um arquivo será gerado no local indicado contendo os dados de sua contagem.
 
  
−
Encerre o programa Optimizer.
+
'''Lançamento Ajuste Manual'''
  
−
&nbsp;
+
Fazer o lançamento manual no depósito principal,&nbsp;avaria e segregado se ainda houver divergências.&nbsp;
  
−
&nbsp;
+
Para fazer o ajuste manual no sistema acessar o menu:&nbsp;
  
−
'''****ATENÇÃO'''
+
'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Contagens'''
  
−
Sempre escolher nomes diferentes para cada coletor utilizado, informando o depósito contado.
+
[[File:Manual lançamento ajuste manualImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Exemplo:
+
Para fazer os ajustes manuais no estoque preencher os campos:&nbsp;
  
−
Dep1contagem03coletor1.txt
+
'''Data Base:''' data do inventário
  
−
Dep1contagem03coletor2.txt
+
'''Depósito:''' código do depósito que está fazendo o ajuste manual
  
−
Dep1contagem03coletor3.txt
+
'''Nº Contagem: '''digitar próxima sequencia que aparece na tela&nbsp;
  
−
Dep1contagem03coletor4.txt
+
'''Nº Documento:''' 123
  
−
&nbsp;
+
'''Modalidade:''' Todos
  
−
6.6) Importação de dados do coletor para Sistema
+
[[File:Manual lançamento ajuste manualImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
&nbsp;Acesso:
+
Na aba seleção informar os códigos dos produtos que serão ajustados .&nbsp;
  
−
'''Suprimentos /&nbsp;Gestão de Estoques /&nbsp;Inventario /&nbsp;Exportador e Importador Arquivos Coletor(1009)'''
+
Clicar em mostrar.&nbsp;
  
−
'''Executar'''
+
Selecionar os produtos e informar no campo contagem a quantidade passada pela unidade dos produtos em estoque.&nbsp;
  
−
[[File:Manual Inventario Imagem38.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
Clicar em Processar&nbsp;
  
−
[[File:Manual Inventario Imagem39.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
Sim
  
−
1 - Selecione Importação
+
Não&nbsp;
  
−
2 -&nbsp;Número do layout de importação '''1009'''
+
Gerar o relatório 302 e conferir se zerou. Encaminhar para unidade o relatório para que confirmem as quantidades lançadas.&nbsp;
  
−
'''3 -&nbsp;'''
+
Unidade deve conferir e assinar o relatório e encaminhar por e-mail.&nbsp;
  
−
4 -&nbsp;'''<u>Importante</u>''': a exportação irá solicitar a data do inventário
 
  
−
'''7) Contagem Manual 4ª contagem em diante'''
 
  
−
&nbsp;'''7.1) Gerar Relatório de Divergências para contagem manual:'''
 
  
−
&nbsp;&nbsp;Terminado o envio do arquivo, retirar relatório com lista de itens com divergência para a 4ª contagem, (manual), no sistema Senior
 
  
−
[[File:Manual Inventario Imagem40.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 
  
−
Relatório número 300
 
  
−
300 *Mariano – Guia de Contagens
 
  
−
[[File:Manual Inventario Imagem41.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 
  
−
Informar:
 
  
−
a data do inventario;
 
  
−
o depósito inventariado e&nbsp;informar próxima contagem >4<.
 
  
−
Tendo a opção ainda de filtrar de acordo com a necessidade.
 
  
−
[[File:Manual Inventario Imagem42.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
'''Relatório de Apuração do Inventário&nbsp;'''
 +
 
 +
 
  
−
Imprimir relação e efetuar a contagem manual dos itens listados.
 
  
−
'''8)''' Encerrada a recontagem, enviar para Coordenador Operações, a lista com a contagem manual para o mesmo realizar procedimento no sistema Senior.
 
  
−
'''8.1)''' Após ajustes da QUARTA CONTAGEM, o Coordenador Operações retornará com Apuração do Inventário com a divergência final para última análise do Encarregado do Estoque e Gerente Comercial, para validação dos acertos.
 
  
−
'''8.2) Após procedimento, retirar relatório de Apuração do Inventario:'''
 
  
 
[[File:Manual Inventario Imagem43.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 
[[File:Manual Inventario Imagem43.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Edição atual tal como às 17h34min de 6 de fevereiro de 2018

Iniciar o inventário somente após conclusão do check list. 

O inventário é iniciado com a conciliação de saldos. 

1 - Conciliação de Saldos

Para conciliar saldo do Inventário acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Conciliação / Conciliação de Res. / Ordens - Produto a Produto 

RTENOTITLE

Conciliar o saldo de todos os depósitos que possuem movimentação de produtos, ou seja todos que farão parte do inventário: 

- Depósito Padrão

- Depósito Avaria 

- Depósito Segregado

Para conciliar informar: 

Depósito: digitar código do depósito 

Selecionar a opção Reserva Exclusiva

Processar

RTENOTITLE

2 - Fechamento de Estoques 

Para fazer o fechamento de estoque, acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoques / Fechamento de Estoques 

RTENOTITLE

  • Para fazer o fechamento de estoques, não alterar o período, deixar a data que busca no sistema. 

Para fechamento dos estoques selecionar: 

  • Atualização dos estoques 

Forma de Correção do Saldo

  • Atualização do saldo pelos movimentos 

Cálculo do Preço Médio

  • Dinâmico

Diferenças de Saldos (Quantidade) 

  • Corrige 

Tipo de Fechamento 

  • Normal 

Após selecionar os campos conforme imagem abaixo, clicar em processar.

RTENOTITLE

3 - Abertura do Inventário 

Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Geração

RTENOTITLE

Para fazer a abertura do inventário, preencher os campos: 

Data Base: dia da contagem de estoque 

Depósito: fazer a abertura de todos os depósitos. 

- Depósito Padrão

- Depósito Avaria 

- Depósito Segregado

Bloq. Movimen.: S

Opção: Todos 

Ordenação: Produto / Derivação

Lote / Série: N 

Não selecionar o campo - Não mostrar na tela 

Gerar Inventário

  • Por Depósito ( Localização) 

RTENOTITLE

Após informar os dados e selecionar os campos conforme exemplo acima, clicar em Mostrar. 

Selecionar todos os produtos e Processar. 

RTENOTITLE

3 -  Geração de Arquivo de Contagem para o Coletor

Para gerar o arquivo para contagem com coletor, acessar o menu:

 Suprimentos /Gestão de Estoques / Inventario / Exportador e Importador Arquivos Coletor(1009) Executar

RTENOTITLE

Operação: Exportação 

Código: 01009

Deixar marcado  * Selecionar arquivo

Aquivo: clicar nos ... para salvar o arquivo na área de trabalho do sapiens na pasta Contagem Estoque. 

RTENOTITLE

Selecione o Depósito

RTENOTITLE

Selecione a pasta de exportação. 

RTENOTITLE

Dar nome ao arquivo, conforme exemplo: 

Depósito1 arquivo para contagem.txt

Clicar em abrir. 

RTENOTITLE

Clicar em OK. 

RTENOTITLE

Após geração do arquivo, o responsável pela contagem da unidade, irá baixar no coletor. Após a baixa deste arquivo, poderá ser iniciada a contagem do estoque na unidade.

4 - COLETOR : FORMA DE USAR

 Limpar as últimas contagens do coletor:

No coletor:

3. UTILITÁRIOS

RTENOTITLE

Clicar na Setinha 

RTENOTITLE

  Clicando na setinha para baixo, escolher a opção:

3. APAGAR REG

RTENOTITLE

Clicar duas vezes na setinha. 

RTENOTITLE

Usando a setinha para cima seleciona a opção: 

1. TODOS

RTENOTITLE

Selecione com a setinha para cima a opção : 

1. SIM

RTENOTITLE

Clique na setinha para apagar o registro. 

RTENOTITLE

Repetir este processo 2 vezes, certificando-se que ao chegar em APAGAR REGISTRO não apareça mais nenhuma opção.

 Baixar arquivo de produtos para os coletores (antes de começar a contagem do estoque):

 No coletor selecionar utilitários e clicar na setinha.

 3. UTILITÁRIOS

RTENOTITLE

No coletor clicar na setinha para selecionar Transferência. 

 1. TRANSFERENCIA

RTENOTITLE

No coletor clicar na setinha para baixar lista.  

3. BAIXAR LISTA

RTENOTITLE

 Coloque o coletor na base.

RTENOTITLE


 Acesse o programa Optimizer, conforme tela abaixo

 RTENOTITLE

No Optimizer acesse: 

Ferramentas/Comunicação/Download da Tabela de Consulta ou simplesmente aperte a tecla “F7” no seu teclado.

 RTENOTITLE

A tela abaixo deve aparecer.

RTENOTITLE

Copie os arquivos salvos na pasta na área de trabalho do sapiens e cole na pasta de Contagem Estoque no computador. 

Clique em Browse para procurar o arquivo contendo a lista de produtos na pasta Contagem Estoque, na pasta arquivo exportação. 

RTENOTITLE

Seleicone a pasta Contagem de Estoque. 

RTENOTITLE

Selecione o depósito. 

RTENOTITLE

Selecione a pasta do arquivo. 

RTENOTITLE

Selecione o arquivo e clique em abrir. 

RTENOTITLE

Após a seleção do arquivo, clique em Ok. Se apresentar a mensagem "Can not open the COM port " é porque a porta está errada. 

Neste caso, pesquise a porta acessando em sua máquina: 

- Gerenciador de Dispositivos

-  Clique em Portas (COM e LPT)

Abaixo irá mostrar o número da porta, digite esse número conforme figura abaixo e clique em Ok. 

RTENOTITLE

 Durante o processo de envio você verá a tela abaixo indicativa de progresso.

RTENOTITLE

Após o término do envio deverá aparecer a tela abaixo indicando a conclusão do processo.

RTENOTITLE

Feito isso você já terá no seu coletor a lista contendo todos os nossos produtos, para baixar nos outros coletores basta colocar na base e dar o comando para baixar. 


5 - Início da Contagem 

Para primeira contagem contar e anotar na etiqueta autocolante a quantidade de cada produto, caso o produto esteja acondicionado em caixas, tirar uma unidade da caixa para que possam bipar o código de barras do produto com o coletor. 

O responsável pelo coletor irá coletar estes dados já contados, da seguinte forma:

 No coletor acessar:

 1. EXECUTAR

RTENOTITLE

 CONTAGEM >1< (selecionar o número da contagem)

RTENOTITLE

Apertar no botão amarelo para bipar o produto. 

RTENOTITLE

Pegar em mãos o produto em que está fixada a etiqueta;

RTENOTITLE

  • Ler o código de barras, conferir se é o produto que apareceu no coletor é o mesmo que possui em mãos, e digitar a quantidade contada;

RTENOTITLE

  • Após coletada a informação tirar a etiqueta do produto, para que nenhum funcionário ‘cole’ a recontagem;

 Caso o usuário do coletor não encontre o produto no coletor deverá anotar todos os dados para cadastro do produto, e enviar por e-mail para atendimentocontabil@comercialmariano.com.br, para que proceda os acertos necessários.

  • Os  produtos que não forem localizado o cadastro correto no sistema, (fabricante e código) não deverão dar entrada em código errado (outro fabricante e código) por ser similar. Na segunda-feira, deverá ser enviada planilha de cadastro do produto, e só então será dada a entrada do produto no sistema.

Caso o coletor não reconheça um código de barras automaticamente, temos as seguintes maneiras para inserir a contagem no coletor:

Coleta manual do código de barras (digitar no coletor): Pode ocorrer de algum código de barras não estar com uma boa impressão, impedindo o coletor de lê-lo. Neste caso o usuário deverá digitar manualmente o código, teclando enter a seguir.

RTENOTITLE

Digitar Letras: Apertar a tecla FUNÇÃO até que o A (maiúsculo) apareça em cima da bateria (inferior direita).  Utilizar as letras necessárias e, para voltar, apertar função até que não apareça mais nenhuma letra.

RTENOTITLE

 Corrigir digitação errada: Tecla BS

RTENOTITLE

 Apagar Registro incorreto:

 3. UTILITÁRIOS

RTENOTITLE

 3. APAGAR REGISTRO

RTENOTITLE

2. ULTIMO GRAVADO

RTENOTITLE

TEM CERTEZA

1.SIM

2.NÃO

RTENOTITLE

 Baixa da contagem do estoque no sistema (após finalizado a contagem do estoque):

 No coletor e vá em:

 2. ENVIAR DADOS

RTENOTITLE

 Coloque o mesmo na base.

RTENOTITLE

 Abra o programa Optimizer. 

Ferramentas / Comunicação / Receber Dados F8

RTENOTITLE

Clicar em Browse.

RTENOTITLE

Selecione  na Pasta Contagem Estoque o arquivo de contagem e clique em salvar. 

RTENOTITLE

Após indicar o local e o nome clique em “Save”.

 Durante o processo você deverá ver a tela indicativa de progresso conforme figura abaixo.

RTENOTITLE

Quando a transferência for concluída você verá a tela abaixo perguntando se quer visualizar o arquivo recebido. Responda não (No).

RTENOTITLE

Com isso um arquivo será gerado no local indicado contendo os dados de sua contagem.

Encerre o programa Optimizer.

 ****ATENÇÃO

 Sempre escolher nomes diferentes para cada coletor utilizado, informando o depósito contado.

Exemplo:

Dep1contagem01coletor1.txt

Dep1contagem01coletor2.txt

Dep1contagem01coletor3.txt

Dep1contagem01coletor4.txt


Importação de dados do coletor para Sistema

Para importar o arquivo de contagem acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Exportador e Importador Arquivos Coletor (1009)

RTENOTITLE

 Selecionar: 

Operação: importação

Código: 01009

Selecionar arquivo: pesquisar o arquivo salvo na pasta de contagem

Executar

 RTENOTITLE

Data do Inventário: informar data da abertura do inventário

Clicar em Ok. 

RTENOTITLE



5) LISTA DE DIVERGÊNCIAS E 2ª CONTAGEM

 Terminado o envio do arquivo, retirar relatório com lista de itens com divergência para a 2ª contagem no sistema Senior

RTENOTITLE

Relatório número 300

300 *Mariano – Guia de Contagens

RTENOTITLE

Informar:

Data do Inventário: data de abertura do inventário

Depósito: código do depósito

Próxima Contagem: digitar contagem 2

Tendo a opção ainda de filtrar de acordo com a necessidade.

RTENOTITLE

Imprimir lista de divergências.

Para iniciar a segunda contagem selecionar: 

1 - Executar

RTENOTITLE

Contagem 2

RTENOTITLE

Iniciar a 2ª Contagem.

RTENOTITLE

Distribuir a lista da segunda contagem e orientar que alterem no coletor para 2ª Contagem. 

Importante, que sejam trocadas as sessões de cada usuário com coletor, nas recontagens, para que não se repita possíveis erro de contagem.

Os funcionários responsáveis pela coleta de dados, deverão assinar a lista contada pelos mesmos, para possíveis conferências posteriores.

Seguir lista de divergência efetuando as recontagens, com o coletor, ler o código de barras, conferir se é o produto mesmo em mãos, e digitar a quantidade contada.

Após a 2ª Contagem fazer o mesmo procedimento realizado na contagem 1, baixar os arquivos do coletor e importar para o sistema. 

Gerar o relatório 300 com a 3ª Contagem , alterar no coletor para contagem 3 e iniciar a contagem.

Após a 3ª Contagem fazer o mesmo procedimento realizado nas contagens 1 e 2, baixar os arquivos do coletor e importar para o sistema. 

Gerar o relatóiro para 4ª Contagem. 


Contagem Manual 

Da quarta contagem em diante não usamos o coletor, os produtos que sairem nessas contagens devem ser contados e anotados no relatório 300. 


Lançamento Ajuste Manual

Fazer o lançamento manual no depósito principal, avaria e segregado se ainda houver divergências. 

Para fazer o ajuste manual no sistema acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Contagens

RTENOTITLE

Para fazer os ajustes manuais no estoque preencher os campos: 

Data Base: data do inventário

Depósito: código do depósito que está fazendo o ajuste manual

Nº Contagem: digitar próxima sequencia que aparece na tela 

Nº Documento: 123

Modalidade: Todos

RTENOTITLE

Na aba seleção informar os códigos dos produtos que serão ajustados . 

Clicar em mostrar. 

Selecionar os produtos e informar no campo contagem a quantidade passada pela unidade dos produtos em estoque. 

Clicar em Processar 

Sim

Não 

Gerar o relatório 302 e conferir se zerou. Encaminhar para unidade o relatório para que confirmem as quantidades lançadas. 

Unidade deve conferir e assinar o relatório e encaminhar por e-mail. 







Relatório de Apuração do Inventário 




RTENOTITLE

Relatório número 302

302 *Mariano – Apuração de Inventario

RTENOTITLE

Informar:

a data do inventario;

o depósito inventariado.

Tendo a opção ainda de filtrar de acordo com a necessidade

RTENOTITLE

Imprimir listagem com acertos já efetuados pelo sistema, analisar as diferenças e sinalizar os ajustes.

 9) FINALIZANDO A CONTAGEM:

 9.1) Após análise e assinatura do relatório de apuração de resultado do inventario pelo Gerente Comercial da unidade o coordenador de operações realizará os ajustes necessários no sistema, finalizando o inventario de estoque.

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