Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Ajuste de Estoque Entrada com Emissão de Nota Fiscal"
(11 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
Para gerar a nota fiscal de entrada acessar o menu: | Para gerar a nota fiscal de entrada acessar o menu: | ||
− | '''Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada | + | '''Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada''' |
− | ''' | + | |
[[File:Manual ajuste de estoque entrada NFImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual ajuste de estoque entrada NFImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
Linha 32: | Linha 32: | ||
[[File:Manual ajuste de estoque entrada NFImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual ajuste de estoque entrada NFImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Na aba produtos informar os produtos para entrada. | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual ajuste de estoque entrada NFImagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Na aba produtos informar: | ||
+ | |||
+ | '''Produto:''' digitar o código do produto para entrada | ||
+ | |||
+ | '''Derivação: '''informar a derivação do produto | ||
+ | |||
+ | '''Preço Unitário:''' consultar na tela de movimentação de estoque o preço médio | ||
+ | |||
+ | '''Quantidade: '''informar a quantidade o item para entrada | ||
+ | |||
+ | Processar | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual ajuste de estoque entrada NFImagem4.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Fechar a nota fiscal | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual ajuste de estoque entrada NFImagem5.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Clicar em não | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual ajuste de estoque entrada NFImagem6.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Gerar o arquivo da nota eletrônica. | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual ajuste de estoque entrada NFImagem7.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Fechar o espelho da Nota Fiscal. | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual ajuste de estoque entrada NFImagem8.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Prosseguir com a geração da nota fiscal. | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual ajuste de estoque entrada NFImagem9.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Clicar em OK. | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual ajuste de estoque entrada NFImagem10.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
Edição atual tal como às 13h29min de 25 de julho de 2017
Esse tipo de nota deve ser feito quando há divergência de produtos no estoque.
Para gerar a nota fiscal de entrada acessar o menu:
Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada
Para emitir a nota preencher os campos:
Tipo: 7 - NF Geração Manual
Cliente: informar código da própria loja
Nota Fiscal: não prencher, sistema busca numeração automaticamente
Série: NE
Valor Líquido Informado: valor total da entrada
Série/Subsérie Legal: 1
Entrada: data da geração da nota fiscal
Emissão: data da geração da nota fiscal
Transação Prod: 1949
C. Pagto: AV
Espécie Documento: 55
Na aba produtos informar os produtos para entrada.
Na aba produtos informar:
Produto: digitar o código do produto para entrada
Derivação: informar a derivação do produto
Preço Unitário: consultar na tela de movimentação de estoque o preço médio
Quantidade: informar a quantidade o item para entrada
Processar
Fechar a nota fiscal
Clicar em não
Gerar o arquivo da nota eletrônica.
Fechar o espelho da Nota Fiscal.
Prosseguir com a geração da nota fiscal.
Clicar em OK.