Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatorio FRCR204CH"

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Relatório: 204
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Para gerar o relatório, preencher os campos: 
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'''Empresa:''' informar número da empresa 
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'''Filial:''' informar código da filial
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'''Cliente:''' não preencher
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'''Cidade Cliente: '''não preencher
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'''Considerar Data por:''' 2 vencimento nornal 
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'''Vencimento Inicial:''' não preencher
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'''Vencimento Final:''' não preencher
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'''Considerar Float Bancário: '''N
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'''Considerar Média de Atraso do Cliente:''' N
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'''Mostrar Dados Cartão (INSUTEF - Autorização):''' N
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'''Emissão (de - até):''' não preencher
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'''Modalidade:''' 3 
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'''Data Base:''' data de emissão do relatório
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'''Nosso Número:''' S - sem nosso número
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'''Forma Pagamento: '''não preencher
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'''Portador:''' preencher somente se deseja pesquisar os cheques devolvidos de um portador específico
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'''Carteira:'''
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94 - cheques devolvidos negociação - 1ª devolução 
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95 - cheques devolvidos negociação - 2ª devolução
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96 - cheques devolvidos - 1ª devolução
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97 - cheques devolvidos - 2ª devolução
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'''Contrato:''' não preencher 
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'''Representante:''' não preencher
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'''Transação:''' não preencher
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'''Série N.F:''' não preencher
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'''N.F. Saída:''' não preencher
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'''Situação:''' não preencher
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'''Grupo:''' não preencher
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'''Título:''' não preencher
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'''Tipo:''' não preencher
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'''Tipo Soma:''' P - duplicatas e outros 
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'''Sintético / Análitíco:''' A
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'''Mostrar Usuário: '''S
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Imprimir o relatório para conferir com os cheques.
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Edição atual tal como às 11h25min de 27 de outubro de 2016

O relatório de cheques devolvidos deve ser gerado por carteira, temos as carteiras de cheques com primeira e segunda devolução. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios 

RTENOTITLE

Relatório: 204

RTENOTITLE

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar número da empresa 

Filial: informar código da filial

Cliente: não preencher

Cidade Cliente: não preencher

Considerar Data por: 2 vencimento nornal 

Vencimento Inicial: não preencher

Vencimento Final: não preencher

Considerar Float Bancário: N

Considerar Média de Atraso do Cliente: N

Mostrar Dados Cartão (INSUTEF - Autorização): N

Emissão (de - até): não preencher

Modalidade: 3 

Data Base: data de emissão do relatório

Nosso Número: S - sem nosso número

Forma Pagamento: não preencher

Portador: preencher somente se deseja pesquisar os cheques devolvidos de um portador específico

Carteira:

94 - cheques devolvidos negociação - 1ª devolução 

95 - cheques devolvidos negociação - 2ª devolução

96 - cheques devolvidos - 1ª devolução

97 - cheques devolvidos - 2ª devolução

Contrato: não preencher 

Representante: não preencher

Transação: não preencher

Série N.F: não preencher

N.F. Saída: não preencher

Situação: não preencher

Grupo: não preencher

Título: não preencher

Tipo: não preencher

Tipo Soma: P - duplicatas e outros 

Sintético / Análitíco: A

Mostrar Usuário: S

RTENOTITLE

Imprimir o relatório para conferir com os cheques.

RTENOTITLE

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