Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Liberação de Fornecedor para Nota de Despesa/Estoque"
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Edição atual tal como às 09h48min de 25 de outubro de 2016
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Em muitas situações, já existe o cadastro do fornecedor, porém o mesmo não está ligado na empresa. Existem, muitos cadastros de fornecedores antigos, que foram importados da OM, e que não estão completos, assim quando solicitada a liberação do fornecedor, sempre olhar campos inscrição estadual se está preenchido, se endereço está padronizado, ou possui pontos e vírgulas, neste caso, solicite que a loja informe o número da nota que tem para lançar e atualize todos os campos do cadastro de acordo com a nota. Para liberação de fornecedor, observar seguintes critérios:
Para liberar fornecedor, acessar a seguinte tela:
Cadastros/ Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastros
Cliente e/ou Fornecedor: A (ambos)
Situação: A
Recupera IPI: N
Recupera ICMS: Fornecedor do mesmo estado da filial N (não) Fornecedor de fora do estado da filial S(sim)
Recupera PIS: Fornecedor do mesmo estado da filial N (não) Fornecedor de fora do estado da filial S(sim)
Recupera COFINS:Fornecedor do mesmo estado da filial N (não) Fornecedor de fora do estado da filial S(sim)
Tributa ISS: N
Retenção IRRF: N
Tributa IPI: N
Tributa ICMS:Fornecedor do mesmo estado da filial N (não) Fornecedor de fora do estado da filial S(sim)
Ind. Fornecedor: A
Clique em Alterar.
O sistema abrirá seguinte mensagem:
Clicar em NÃO
Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para aba Definições:
Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:
Empresa: colocar o código da empresa que solicitou liberação do fornecedor
Filial: colocar o código da filial, que solicitou liberação do fornecedor
É indústria: N
%ISS: deixar o que consta na tela.
%IRRF: deixar o que consta na tela.
% INSS Empresa: deixar o que consta na tela.
% INSS: deixar o que consta na tela.
Condição Pagamento Padrão: observar na nota, se tiver prazo, pesquisar o prazo, se a vista , digitar AV.
Portador Padrão: 9999
Carteira Padrão: 99
Código Forma Pagamento: se a nota for a prazo, colocar 5, se a vista o código é 1.
Tipo Juros: S
Critério dia vencimento: S
Conta Contábil 1: 20050
Conta Contábil 2: 10270
Finalidade: caso seja um fornecedor de mercadoria para estoque, Obrigatoriamente deverá ser preenchido este campo, pois é ele que fará o cfop da nota ficar correto para o produto, na entrada. Caso não seja um fornecedor de estoque, não preencher este campo.
Usa em Tab. Preços: N
Liberado o fornecedor para entrada nota despesa/estoque.
