Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Liberação de Fornecedor para Nota de Despesa/Estoque"

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Liberação de fornecedor para nota despesa/estoque:'''
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'''Cliente e/ou Fornecedor:''' quando a liberação é de empresa que já está cadastrado como cliente, este campo estará preenchido com letra C, e deverá ser alterada para letra A (ambos), caso não esteja com letra C, deixar somente a letra F.
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Em muitas situações, já existe o cadastro do fornecedor, porém o mesmo não está ligado na empresa. Existem, muitos cadastros de fornecedores antigos, que foram importados da OM, e que não estão completos, assim quando solicitada a liberação do fornecedor, sempre olhar campos inscrição estadual se está preenchido, se endereço está padronizado, ou possui pontos e vírgulas, neste caso, solicite que a loja informe o número da nota que tem para lançar e atualize todos os campos do cadastro de acordo com a nota. Para liberação de fornecedor, observar seguintes critérios:
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Para liberar fornecedor, acessar a seguinte tela:
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'''Cadastros/ Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastros '''
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'''Cliente e/ou Fornecedor:''' A (ambos)
  
 
'''Situação:''' A
 
'''Situação:''' A
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'''Recupera IPI:''' N
 
'''Recupera IPI:''' N
  
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'''Recupera ICMS:''' se no campo Cliente e/ou Fornecedor for somente F (Fornecedor) = N, se estiver com A (Ambos) =S Caso seja fornecedor de outro estado, sempre será = S
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'''Recupera ICMS: '''Fornecedor do mesmo estado da filial N (não) Fornecedor de fora do estado da filial S(sim)
  
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'''Recupera PIS:''' se no campo Cliente e/ou Fornecedor for somente F (Fornecedor) = N, se estiver com A (Ambos) =S
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'''Recupera PIS: '''Fornecedor do mesmo estado da filial N (não) Fornecedor de fora do estado da filial S(sim)
  
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'''Recupera COFINS:''' se no campo Cliente e/ou Fornecedor for somente F (Fornecedor) = N, se estiver com A (Ambos) =S
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'''Recupera COFINS:'''Fornecedor do mesmo estado da filial N (não) Fornecedor de fora do estado da filial S(sim)
  
 
'''Tributa ISS:''' N
 
'''Tributa ISS:''' N
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'''Tributa IPI:''' N
 
'''Tributa IPI:''' N
  
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'''Tributa ICMS:''' se no campo Cliente e/ou Fornecedor for somente F (Fornecedor) = N, se estiver com A (Ambos) =S Caso seja fornecedor de outro estado, sempre será = S
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'''Tributa ICMS:Fornecedor do mesmo estado da filial N (não)''' Fornecedor de fora do estado da filial S(sim)
  
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'''Ind. Fornecedor:''' M
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O sistema abrirá seguinte mensagem:
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'''Ind. Fornecedor:''' A
  
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[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem16.png|RTENOTITLE]]
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[[File:Manual liberação de fornecedor para devoluçãoImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
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Clicar em SIM
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Clique em Alterar. 
  
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Se em seguida, o sistema abrir a tela:
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O sistema abrirá seguinte mensagem:
  
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[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem17.png|RTENOTITLE]]
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[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem16.png|RTENOTITLE]]
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Clicar em Ok.
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Sistema repetirá a mensagem:
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[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem18.png|RTENOTITLE]]
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Clicar em Não.
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Clicar em NÃO
  
 
Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para aba Definições:
 
Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para aba Definições:
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'''Conta Contábil 2: ''' 10270
 
'''Conta Contábil 2: ''' 10270
  
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'''Finalidade: ''' caso seja um fornecedor de mercadoria para estoque, Obrigatoriamente deverá ser preenchido este campo, pois é ele que fará o cfop da nota ficar correto para o produto, na entrada. As finalidades existentes, são R e C, e Marcelo deverá definir qual utilizar, observando tabela parâmetros por transação e tributação SGI, de acordo com o cfop, que deverá ser dado entrada na mercadoria no lançamento da nota. Caso não seja um fornecedor de estoque, não preencher este campo
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'''Finalidade: ''' caso seja um fornecedor de mercadoria para estoque, Obrigatoriamente deverá ser preenchido este campo, pois é ele que fará o cfop da nota ficar correto para o produto, na entrada. Caso não seja um fornecedor de estoque, não preencher este campo.
  
 
'''Usa em Tab. Preços: '''N
 
'''Usa em Tab. Preços: '''N
  
 
Liberado o fornecedor para entrada nota despesa/estoque.
 
Liberado o fornecedor para entrada nota despesa/estoque.

Edição atual tal como às 09h48min de 25 de outubro de 2016

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Em muitas situações, já existe o cadastro do fornecedor, porém o mesmo não está ligado na empresa. Existem, muitos cadastros de fornecedores antigos, que foram importados da OM, e que não estão completos, assim quando solicitada a liberação do fornecedor, sempre olhar campos inscrição estadual se está preenchido, se endereço está padronizado, ou possui pontos e vírgulas, neste caso, solicite que a loja informe o número da nota que tem para lançar e atualize todos os campos do cadastro de acordo com a nota. Para liberação de fornecedor, observar seguintes critérios:

Para liberar fornecedor, acessar a seguinte tela:

Cadastros/ Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastros 

RTENOTITLE

Cliente e/ou Fornecedor: A (ambos)

Situação: A

Recupera IPI: N

Recupera ICMS: Fornecedor do mesmo estado da filial N (não) Fornecedor de fora do estado da filial S(sim)

Recupera PIS: Fornecedor do mesmo estado da filial N (não) Fornecedor de fora do estado da filial S(sim)

Recupera COFINS:Fornecedor do mesmo estado da filial N (não) Fornecedor de fora do estado da filial S(sim)

Tributa ISS: N

Retenção IRRF: N

Tributa IPI: N

Tributa ICMS:Fornecedor do mesmo estado da filial N (não) Fornecedor de fora do estado da filial S(sim)

RTENOTITLE

Ind. Fornecedor: A

RTENOTITLE

Clique em Alterar. 

O sistema abrirá seguinte mensagem:

RTENOTITLE

Clicar em NÃO

Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para aba Definições:

Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:

Empresa: colocar o código da empresa que solicitou liberação do fornecedor

Filial: colocar o código da filial, que solicitou liberação do fornecedor

É indústria: N

%ISS:  deixar o que consta na tela.

%IRRF: deixar o que consta na tela.

% INSS Empresa:  deixar o que consta na tela.

% INSS: deixar o que consta na tela.

Condição Pagamento Padrão:  observar na nota, se tiver prazo, pesquisar o prazo, se a vista , digitar AV.

Portador Padrão: 9999

Carteira Padrão: 99

Código Forma Pagamento: se a nota for a prazo, colocar 5, se a vista o código é 1.

Tipo Juros: S

Critério dia vencimento: S

Conta Contábil 1: 20050

Conta Contábil 2:  10270

Finalidade:  caso seja um fornecedor de mercadoria para estoque, Obrigatoriamente deverá ser preenchido este campo, pois é ele que fará o cfop da nota ficar correto para o produto, na entrada. Caso não seja um fornecedor de estoque, não preencher este campo.

Usa em Tab. Preços: N

Liberado o fornecedor para entrada nota despesa/estoque.

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