Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Liberação de Funcionário como Fornecedor"

De mariano
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Em muitas situações, já existe o cadastro do fornecedor, porém o mesmo não está ligado na empresa. Este procedimento, é utilizado para liberação de funcionários como fornecedor (precisam ser cadastrados como fornecedores para integração folha). Existem, muitos cadastros de fornecedores antigos, que foram importados da OM, e que não estão completos, assim quando solicitada a liberação do fornecedor, sempre olhar campos inscrição estadual se está preenchido, se endereço está padronizado, ou possui pontos e vírgulas, neste caso, solicite que a loja informe o número da nota que tem para lançar e atualize todos os campos do cadastro de acordo com a nota. Para liberação de fornecedor, observar seguintes critérios:
 
  
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[[File:Manual liberação de cliente como fornecedor para devoluçãoImagem1.png|600x300px|RTENOTITLE]]
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[[File:Fluxo liberação de funcionario como fornecedorimagem1.jpg|thumb|clique para ampliar]].
  
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A liberação de funcionário como fornecedor é realizada para integração com a folha. 
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Para liberar o cliente como fornecedor para devolução, acessar a seguinte tela:
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'''Cadastros/ Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastros '''
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[[File:Manual liberação de cliente como fornecedor para devoluçãoImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
 
'''Cliente e/ou Fornecedor: A (ambos)'''
 
'''Cliente e/ou Fornecedor: A (ambos)'''
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'''Tributa ICMS:''' N
 
'''Tributa ICMS:''' N
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[[File:Manual liberação de funcionário como fornecedor para devoluçãoImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
 
'''Ind. Fornecedor:''' A
 
'''Ind. Fornecedor:''' A
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[[File:Manual liberação de funcionário como fornecedor para devoluçãoImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Clicar em alterar.
  
 
O sistema abrirá seguinte mensagem:
 
O sistema abrirá seguinte mensagem:

Edição atual tal como às 09h13min de 25 de outubro de 2016

clique para ampliar
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A liberação de funcionário como fornecedor é realizada para integração com a folha. 

Para liberar o cliente como fornecedor para devolução, acessar a seguinte tela:

Cadastros/ Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastros 

RTENOTITLE

Cliente e/ou Fornecedor: A (ambos)

Situação: A

Recupera IPI: N

Recupera ICMS: N

Recupera PIS: N

Recupera COFINS: N

Tributa ISS: N

Retenção IRRF: N

Tributa IPI: N

Tributa ICMS: N

RTENOTITLE

Ind. Fornecedor: A

RTENOTITLE

Clicar em alterar.

O sistema abrirá seguinte mensagem:

RTENOTITLE

Clicar em NÃO

Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para abaDefinições:

Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:

Empresa: colocar o código da empresa que solicitou o cadastro do fornecedor

Filial: colocar o código da filial que solicitou o cadastro do fornecedor

É indústria: N %ISS: N

%IRRF: N

% INSS Empresa: N

% INSS: N

Condição Pagamento Padrão: AV

Portador Padrão: 9999

Carteira Padrão: 99

Código Forma Pagamento: 1

Tipo Juros: S

Critério dia vencimento: S

Conta Contábil 1:  20150

Conta Contábil 2: 31890

Finalidade:  deixar em branco

Usa em Tab. Preços: N

Liberado o fornecedor para nota devolução.

Exemplo de cliente cadastrado também como fornecedor: 280564

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