Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Apuração do ICMS Rondônia"
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Edição das 16h49min de 23 de agosto de 2016
Para fazer a apuração do Icms acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração
A apuração deve ser feita por filial.
Filial: informar código da filial
Competência: informar o mês e ano de apuração
Selecionar o ICMS Normal e clicar em calcular.
Na tela de apuração verificar os campos: Outros créditos e Outros Débitos.
Outros Créditos: Gerar o CIAP
Para gerar o CIAP acessar o menu:
Controladoria/ Gestão de Tributos / CIAP / Relatórios
Relatório: 001
Preencher os Campos:
Empresa: informar código da empresa
Filial: informar código da filial
Mês Inicial: informar mês de apuração
Mês Final: informar mês de apuração
Mostrar Usuário: S
Valor a Apropriar: I
Clicar em OK.
Anotar o valor de parcelas do relatório.
Informar no campo Outros Créditos.
Clicar na lupa para fazer a alteração
Informar o valor do relatório no campo Valor Ajuste e alterar a descrição informando o tipo de crédito que se refere.
Clicar em Processar e sair da tela para inserir novos créditos.
Lançar o valor do ICMS antecipado código 1658 conforme informações no site: https://www.sefin.ro.gov.br/
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