Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Remessa de Bem por Comodato"

Edição das 09h37min de 19 de agosto de 2016

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Quando enviamos um bem em consignação ao cliente temos que emitir uma nota de remessa de bem por comodato. É emitida a nota e feito um contrato.

Para emitir a nota acessar o menu:

Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)

Escolher a opção Via Nota de Entrada. 

Tipo: 1 - NF Saída 

Cliente: código do cliente que irá receber o comodato

Trans. Prod.: 5908

Confirmar a mensagem de alteração da transação clicanco em Sim. 

C.Pgto: a vista 

Dados da Nota Fiscal de Entrada

Fornecedor: código do fornecedor da nota fiscal de entrada 

Série: série da nota fiscal de entrada

Nota Fiscal: número da nota fiscal de entrada

Clicar em Mostrar 

Ao clicar em mostrar, observe que foram carregados os dados na nota de entrada. 

Clicar na aba Produtos 

Selecione o item. 

Qtde. a Devolver: informar nesse campo quantos itens serão enviados para o cliente

Processar a nota fiscal.

Confirme a mensagem

Clique em Sim para fazer a transferência dos itens.

Clique em Não para não fechar a nota fiscal. 

Clicar na aba N.F.

Na aba NF alterar a Situação Tributária do ICMS de acordo com o estado:  

Acre - 041

Mato Grosso - 041

Mato Grosso do Sul - 041

Pará - 041

Rondônia: 050

Clicar na aba Diversos

Na aba Diversos informar : 

Transportadora : informar o código da transportadora que irá enviar o comodato ao cliente

No campo Observação da Nota, informar o número da nota de entrada. 

Clicar em Processar

Clicar em Fechar 

Confirmar o Fechamento da Nota

Gerar o arquivo da Nota Fiscal Eletrônica

Conferir a Cfop e a Cst da nota. 

Clicar em Sair

Prosseguir com a geração da nota fiscal. 

Clicar em OK.