Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Remessa de Bem por Comodato"

Edição das 15h16min de 17 de agosto de 2016

Quando enviamos um bem em consignação ao cliente temos que emitir uma nota de remessa de bem por comodato. É emitida a nota e feito um contrato.

Para emitir a nota acessar o menu:

Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)

Escolher a opção Via Nota de Entrada. 

Tipo: 1 - NF Saída 

Cliente: código do cliente que irá receber o comodato

Trans. Prod.: 5908

Confirmar a mensagem de alteração da transação clicanco em Sim. 

C.Pgto: a vista 

Dados da Nota Fiscal de Entrada

Fornecedor: código do fornecedor da nota fiscal de entrada 

Série: série da nota fiscal de entrada

Nota Fiscal: número da nota fiscal de entrada

Clicar em Mostrar 

Ao clicar em mostrar, observe que foram carregados os dados na nota de entrada. 

Clicar na aba Produtos 

Selecione o item. 

Qtde. a Devolver: informar nesse campo quantos itens serão enviados para o cliente

Processar a nota fiscal.

Confirme a mensagem

Clique em Sim para fazer a transferência dos itens.

Clique em Não para não fechar a nota fiscal. 

Clicar na aba N.F.

Na aba NF alterar a Situação Tributária do ICMS de acordo com o estado:  

Acre - 041

Mato Grosso - 041

Mato Grosso do Sul - 041

Pará - 041

Rondônia: 050

Clicar na aba Diversos

Na aba Diversos informar : 

Transportadora : informar o código da transportadora que irá enviar o comodato ao cliente

No campo Observação da Nota, informar o número da nota de entrada. 

Clicar em Processar

Clicar em Fechar 

Confirmar o Fechamento da Nota

Gerar o arquivo da Nota Fiscal Eletrônica

Conferir a Cfop e a Cst da nota.