Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Emissão Notas Fiscais de Vendas Cliente Retira"
| Linha 41: | Linha 41: | ||
[[File:Manual Nf cliente retiraImagem8.png|600x300px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual Nf cliente retiraImagem8.png|600x300px|RTENOTITLE]] | ||
| − | + | Clicar em '''Sair''' | |
| − | [[File:Manual Nf cliente retiraImagem9.png | + | [[File:Manual Nf cliente retiraImagem9.png|RTENOTITLE]] |
| + | [[Category:Páginas com links inválidos para arquivos]] | ||
Edição das 17h23min de 21 de julho de 2016
Este manual mostra como emitir notas fiscais de vendas sem a análise de embarque. Geramos notas fiscais sem análise de embarque somente para clientes que retiram os produtos no balcão e fazem a compra direto com o vendedor interno.
Para emitir a nota fiscal acessar o menu:
Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Via Pedido / Faturamento grade (análise de embalagens)
Preencher o campo:
Pedido: informar o número do pedido, caso tenha mais que um pedido informar os números separando por vírgula.
Desmarcar o campo Analisar Item Grade
Marcar a opção Emitir Automáticamente as Notas Geradas
Essa opção é selecionada para que o sistema não mostre todos os espelhos das notas emitidas e o Operador de Caixa tenha que fechá-los um a um, desta forma o sistema irá mostrar somente o primeiro espelho da primeira nota fiscal.
Clicar em Mostrar
Clicar em Processar
Confirmar o Fechamento
Clicar em OK.
Fechar o espelho da nota fiscal.
Clicar em Sair
