Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Pedido Transferencia entre Filiais"

Edição das 10h11min de 18 de julho de 2016

Os pedidos de transferência são gerados somente entre filiais.

Para gerar o pedido acessar o menu:

Mercado/ Gestão de Vendas/ Pedidos/ Varejo/ Agrupado

Para iniciar o pedido digite 0 e enter.

Emissão: data do pedido

Transação: 90105

Cliente: filial que receberá os produtos da transferência

Representante: informar representante Saídas Não Comissionadas de acordo com a filial do pedido.

Condição de Pagamento: 30 dias

Clicar em Inserir

Preencher os dados do produto

Produto: código do produto da transferência

Derivação: informar derivação do produto

Depósito: informar número do depósito

Tabela de Preço: informar tabela de preço de atacado

Quantidade: quantidade do produto para transferência

Preço Unitário: digitar 1 e dar enter, o sistema buscará o preço de custo da transferência

Na aba Diversos preencher:

Carteira: 99

Portador: 9999

Transportadora: informar transportadora que irá levar a mercadoria a outra filial

Forma de Pagamento: 5 à prazo

Vendedor: 8999 Saídas Não Comissionadas

Na aba Diversos preencher:

Soma Frete Líquido: N

Frete: F – por conta do destinatário

Processar

Para manter o preço escolher a opção Só Recalculo

Fechar o pedido

Confirmar fechamento do pedido.

Escolher a opção pedido para gerar a Nota Fiscal.

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-'''Pedido – Transferência entre Filiais'''
+Os pedidos de transferência são gerados somente entre filiais.&nbsp;
+Para gerar o pedido acessar o menu:&nbsp;
 '''Mercado/ Gestão de Vendas/ Pedidos/ Varejo/ Agrupado'''
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 [[File:Manual Pedidos Diversos Imagem44.png|RTENOTITLE]]
-Confirmar fechamento do pedido
+Confirmar fechamento do pedido.&nbsp;
+Escolher a opção pedido para gerar a Nota Fiscal.&nbsp;
 [[File:Manual Pedidos Diversos Imagem45.png|RTENOTITLE]]