Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Remessa para conserto"
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'''Opções:''' Manual | '''Opções:''' Manual | ||
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'''Tipo 1:''' NF de Saída | '''Tipo 1:''' NF de Saída | ||
| − | '''Cliente:''' | + | '''Cliente:''' informar código do fornecedor que fará o conserto |
'''Marcar:''' Sugerir Tns Dados nos Itens | '''Marcar:''' Sugerir Tns Dados nos Itens | ||
| − | '''Trans Prod:''' 5915 6915 | + | '''Trans Prod:''' |
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| + | 5915 (remessa para conserto dentro do estado) - 6915 (remessa para conserto fora do estado) produtos com estoque | ||
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| + | 5915C (remessa para conserto dentro do estado) - 6915C (remessa para conserto fora do estado) produtos sem estoque | ||
'''C Pgto:''' à vista | '''C Pgto:''' à vista | ||
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Informar : | Informar : | ||
| − | '''Produto''' | + | '''Produto''': informar código do item que irá para conserto |
| − | '''Quantidade''' | + | '''Quantidade''':informar a quantidade |
| − | '''Preço''' | + | '''Preço''': informar preço de acordo com a nota de entrada |
Seta para cima para gravar os itens da nota . | Seta para cima para gravar os itens da nota . | ||
Edição atual tal como às 10h09min de 15 de julho de 2016
A nota de remessa para conserto deve ser emitida quando um bem da empresa é retirado e enviado para conserto.
Para emitir a nota de remessa para conserto acessar o menu:
Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)
Opções: Manual
Tipo 1: NF de Saída
Cliente: informar código do fornecedor que fará o conserto
Marcar: Sugerir Tns Dados nos Itens
Trans Prod:
5915 (remessa para conserto dentro do estado) - 6915 (remessa para conserto fora do estado) produtos com estoque
5915C (remessa para conserto dentro do estado) - 6915C (remessa para conserto fora do estado) produtos sem estoque
C Pgto: à vista
Processar
Manter a transação sugerida nos dados gerais, escolhendo Não.
Informar :
Produto: informar código do item que irá para conserto
Quantidade:informar a quantidade
Preço: informar preço de acordo com a nota de entrada
Seta para cima para gravar os itens da nota .
Colocar na aba Diversos em Observação da Nota as informações complementares da nota fiscal.
“NF de Remessa para Conserto emitida referente Nota Fiscal nº (colocar o número da nota fiscal de entrada).”
Processar
Confirmar fechamento da Nota Fiscal
Escolher a opção Sim para gerar o arquivo da Nota
Marque Sim para prosseguir com a geração do arquivo de Nota Fiscal Eletrônica
Após visualizar o espelho da Nota Fiscal, marque Sim para prosseguir com a geração do arquivo da Nota Fiscal Eletrônica.
