Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Faturamento Simples Remessa Comodato"
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'''Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)''' | '''Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)''' | ||
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'''Cliente:''' cliente que receberá o produto em comodato | '''Cliente:''' cliente que receberá o produto em comodato | ||
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'''Trans. Prod:''' 5908 Remessa de Bem por conta Contr. Comodato | '''Trans. Prod:''' 5908 Remessa de Bem por conta Contr. Comodato | ||
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Processar | Processar | ||
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Não sugerir nova transação para o item, para isso escolha a opção Não. | Não sugerir nova transação para o item, para isso escolha a opção Não. | ||
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Informar: | Informar: | ||
| − | '''Produto:''' código do produto | + | '''Produto:''' código do produto |
'''Qtde Fatur.''': informar a quantidade | '''Qtde Fatur.''': informar a quantidade | ||
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Apagar a tabela de preço sugerida automaticamente pelo sistema | Apagar a tabela de preço sugerida automaticamente pelo sistema | ||
| − | '''Preço Unitário Liq.''': informar o preço unitário do item | + | '''Preço Unitário Liq.''': informar o preço unitário do item de acordo com a nota de entrada |
| − | ''' | + | '''Sit . Trib . Icms''': 090 |
Dar seta para cima no teclado para gravar o item | Dar seta para cima no teclado para gravar o item | ||
Edição atual tal como às 17h34min de 11 de julho de 2016
Quando enviamos um bem em consignação ao cliente temos que emitir uma nota de remessa de bem por comodato. É emitida a nota e feito um contrato.
Para emitir a nota acessar o menu:
Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)
Opcões: Manual
Tipo: 1 NF Saída
Cliente: cliente que receberá o produto em comodato
Selecionar a opção Sugerir Tns. Dados nos Itens
Trans. Prod: 5908 Remessa de Bem por conta Contr. Comodato
C. Pgto: AV A Vista
Processar
Não sugerir nova transação para o item, para isso escolha a opção Não.
Informar:
Produto: código do produto
Qtde Fatur.: informar a quantidade
Apagar a tabela de preço sugerida automaticamente pelo sistema
Preço Unitário Liq.: informar o preço unitário do item de acordo com a nota de entrada
Sit . Trib . Icms: 090
Dar seta para cima no teclado para gravar o item
Na aba DIVERSOS , no campo observação da nota informar o número da nota de entrada.
Clicar no botão fechar, para fechar a nota.
Confirmar o fechamento da nota ( Sim )
Gerar o arquivo da nota (Sim)
Clicar em sair
Prosseguir com a geração da Nota Fiscal (Sim)
