Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Cadastro de Fornecedores"

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O cadastro de Fornecedor é realizado para entrada de notas fiscais, de produtos de  estoque e despesas.
 
O cadastro de Fornecedor é realizado para entrada de notas fiscais, de produtos de  estoque e despesas.
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Sempre que receber a nota fiscal para cadastro do Fornecedor, deverão ser observadas as seguintes situações:
 
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- Nota emitida por pessoa física com CPF: todas as Unidades estão orientadas a não receberem nota de pessoa física, pois o custo é elevado para empresa, além de ter que descontar 11% de inss do prestador de serviço, pagará mais 20% sobre valor da nota.
 
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Neste caso, se receber nota com CPF, deverá confirmar com a unidade que solicitou cadastro, se reteve 11% referente ao INSS no ato do pagamento, e também enviar cópia da nota para Gleicy do RH, para providenciar o cálculo do inss devido pela empresa
 
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- Nota com fornecedor de outro estado: sempre que receber uma nota, que seja de outro estado, e que não seja de combustível, deverá orientar a unidade para que lance a nota, deixe processada e envie cópia para Marcelo-VG, consultar incidência do icms diferencial alíquota.
 
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- Nota Ativo Imobilizado: sempre que receber uma nota com produto Ativo Imobilizado, deverá orientar a unidade para enviar cópia da Nota para Nivaldo, incluir no imobilizado da empresa.
 
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- Nota com retenção de impostos: observar se a nota recebida, possui retenção de impostos, conferir junto a contabilidade, se a nota está correta, somente depois cadastrar o fornecedor, com percentuais de retenção.
 
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- Nota prestador serviço: sempre que receber nota prestador serviço, consultar Sintegra do estado, no site www.sintegra.gov.br  para verificar se o fornecedor possui inscrição estadual a ser informada também no cadastro, ou é isento.
 
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- Nota serviço com retenção ISS:  a unidade de Sinop, a mesma é responsável pelo recolhimento do ISS, quando tomar um serviço. Assim, sempre que receber  nota de prestador de serviço da unidade de sinop, deverá ser observado alíquota de iss a ser retido. Somente prestador serviço MEI, não terá retenção de ISS.
 
  
 
O cadastro de produtos, deverá ser feito sempre em letras maísculas, sem acentos ou caracteres especiais, sem abreviações de endereços, bairro, e somente com um espaço entre palavras.
 
O cadastro de produtos, deverá ser feito sempre em letras maísculas, sem acentos ou caracteres especiais, sem abreviações de endereços, bairro, e somente com um espaço entre palavras.
  
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No sistema Senior, foi deixada faixa de numeração para cadastro, sendo a de fornecedores da numeração '''11.000 – 19999, '''está sendo cadastrado atualmente o número 15450.
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No sistema Senior, foi deixada faixa de numeração para cadastro, sendo a de fornecedores da numeração '''11.000 – 19999. '''
  
 
O acesso para Cadastro de Fornecedores será em:
 
O acesso para Cadastro de Fornecedores será em:
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[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem2.png|RTENOTITLE]]
 
[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem2.png|RTENOTITLE]]
  
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Deverá ser pesquisado o ultimo número cadastrado acima de 15450 e dar sequencia nesta numeração. Os campos a serem preenchidos serão:
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Deverá ser pesquisado o ultimo número cadastrado e dar sequencia nesta numeração. Os campos a serem preenchidos serão:
  
 
'''Fornecedor:'''Pesquisar o último código, conforme faixa, e inserir número superior – digitar a RAZÃO SOCIAL.
 
'''Fornecedor:'''Pesquisar o último código, conforme faixa, e inserir número superior – digitar a RAZÃO SOCIAL.
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'''Tipo Mercado:''' sempre I
 
'''Tipo Mercado:''' sempre I
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'''Tipo Empresa: '''informar de acordo com o tipo de empresa do fornecedor 
  
 
'''CPF/CNPJ:''' digitar CNPJ
 
'''CPF/CNPJ:''' digitar CNPJ
  
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'''Ramo Atividade:''' sempre será 90000
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'''Ramo Atividade:''' informar de acordo com o ramo de atividade do fornecedor, caso fornecedor não tenha ramo de atividade usar o código 90000
  
 
'''Inscrição Estadual:''' digitar inscrição ou palavra ISENTO
 
'''Inscrição Estadual:''' digitar inscrição ou palavra ISENTO
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'''Bairro:''' digitar o bairro do endereço do fornecedor
 
'''Bairro:''' digitar o bairro do endereço do fornecedor
  
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'''Cidade:''' digitar a cidade do fornecedor
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'''Cidade:''' campo preenchido automaticamente de acordo com o cep informado
  
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'''Estado:''' digitar estado do fornecedor
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'''Estado:''' campo preenchido automaticamente de acordo com o cep informado
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'''Código País: '''
  
 
'''Telefone 1:''' se possuir telefone na nota, informar neste campo, sempre obedecendo máscara (dd)xxxx-xxxx
 
'''Telefone 1:''' se possuir telefone na nota, informar neste campo, sempre obedecendo máscara (dd)xxxx-xxxx
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'''E-mail para documentos eletrônicos:''' se houver informar
 
'''E-mail para documentos eletrônicos:''' se houver informar
  
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'''Cliente / Fornecedor:''' sempre F
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'''Cliente / Fornecedor:''' sempre A
  
 
'''Situação:''' A
 
'''Situação:''' A
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'''Tributa ICMS:''' Se fornecedor de outro estado = S, senão = N
 
'''Tributa ICMS:''' Se fornecedor de outro estado = S, senão = N
  
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'''Ind. Fornecedor:''' M
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'''Ind. Fornecedor:''' A
  
 
CLICAR EM INSERIR, abrirá seguinte mensagem
 
CLICAR EM INSERIR, abrirá seguinte mensagem
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'''Condição de Pagamento Padrão:''' observar na nota, se tiver prazo, pesquisar o prazo, se a vista , digitar AV.
 
'''Condição de Pagamento Padrão:''' observar na nota, se tiver prazo, pesquisar o prazo, se a vista , digitar AV.
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'''Transportadora: '''cadastrar somente para fornecedor de estoque, fornecedor de despesas informar 99
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'''Frete:''' informar de acordo com a nota fiscal 
  
 
'''Portador Padrão:''' 9999
 
'''Portador Padrão:''' 9999
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'''Critério dia Vencimento:''' S
 
'''Critério dia Vencimento:''' S
  
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'''Conta Contábil 1:''' 20050 – caso seja cadastro de funcionário, colocar código 20150
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'''Conta Contábil 1:''' 20050 
  
 
'''Conta Contábil 2:''' 10270
 
'''Conta Contábil 2:''' 10270
  
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'''Finalidade:''' caso seja um fornecedor de mercadoria para estoque, Obrigatoriamente deverá ser preenchido este campo, pois é ele que fará o cfop da nota ficar correto para o produto, na entrada. As finalidades existentes, são R e C, e Marcelo deverá definir qual utilizar, observando tabela parâmetros por transação e tributação SGI, de acordo com o cfop, que deverá ser dado entrada na mercadoria no lançamento da nota. Caso não seja um fornecedor de estoque, não preencher este campo
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'''Conta Auxiliar 1:''' sistema cria conta automaticamente
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'''Finalidade:''' caso seja um fornecedor de mercadoria para estoque, obrigatoriamente deverá ser preenchido este campo, pois é ele que fará o cfop da nota ficar correto para o produto, na entrada. Caso não seja um fornecedor de estoque, não preencher este campo
  
 
'''Usa em Tab. Preços:''' N
 
'''Usa em Tab. Preços:''' N
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Está finalizado o cadastro do Fornecedor, só informar a unidade que solicitou, o código cadastrado.
 
Está finalizado o cadastro do Fornecedor, só informar a unidade que solicitou, o código cadastrado.
  
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'''LIBERAÇÃO FORNECEDOR'''
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'''''LIBERAÇÃO FORNECEDOR'''''
  
 
Em muitas situações, já existe o cadastro do fornecedor, porém o mesmo não está ligado na empresa. Este procedimento, é utilizado para liberação de fornecedor para devolução, para despesa e para funcionários (todos precisam ser cadastrados como fornecedores para integração folha). Existem, muitos cadastros de fornecedores antigos, que foram importados da OM, e que não estão completos, assim quando solicitada a liberação do fornecedor, sempre olhar campos inscrição estadual se está preenchido, se endereço está padronizado, ou possui pontos e vírgulas, neste caso, solicite que a loja encaminhe a nota que tem para lançar e atualize todos os campos do cadastro de acordo com a nota. Para liberação de fornecedor, observar seguintes critérios:
 
Em muitas situações, já existe o cadastro do fornecedor, porém o mesmo não está ligado na empresa. Este procedimento, é utilizado para liberação de fornecedor para devolução, para despesa e para funcionários (todos precisam ser cadastrados como fornecedores para integração folha). Existem, muitos cadastros de fornecedores antigos, que foram importados da OM, e que não estão completos, assim quando solicitada a liberação do fornecedor, sempre olhar campos inscrição estadual se está preenchido, se endereço está padronizado, ou possui pontos e vírgulas, neste caso, solicite que a loja encaminhe a nota que tem para lançar e atualize todos os campos do cadastro de acordo com a nota. Para liberação de fornecedor, observar seguintes critérios:
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'''Filial:''' colocar o código da filial, que solicitou liberação do fornecedor
 
'''Filial:''' colocar o código da filial, que solicitou liberação do fornecedor
  
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'''É indústria: '''N  
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'''É indústria: '''N
  
 
'''%ISS: ''' deixar o que consta na tela.
 
'''%ISS: ''' deixar o que consta na tela.
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'''Critério dia vencimento:''' S
 
'''Critério dia vencimento:''' S
  
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'''Conta Contábil 1:''' 20050  
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'''Conta Contábil 1:''' 20050
  
 
'''Conta Contábil 2: ''' 10270
 
'''Conta Contábil 2: ''' 10270
  
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'''Finalidade: ''' caso seja um fornecedor de mercadoria para estoque, Obrigatoriamente deverá ser preenchido este campo, pois é ele que fará o cfop da nota ficar correto para o produto, na entrada.
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'''Finalidade: ''' caso seja um fornecedor de mercadoria para estoque, Obrigatoriamente deverá ser preenchido este campo, pois é ele que fará o cfop da nota ficar correto para o produto, na entrada. As finalidades existentes, são R e C, e Marcelo deverá definir qual utilizar, observando tabela parâmetros por transação e tributação SGI, de acordo com o cfop, que deverá ser dado entrada na mercadoria no lançamento da nota. Caso não seja um fornecedor de estoque, não preencher este campo
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As finalidades existentes, são R e C, e Marcelo deverá definir qual utilizar, observando tabela parâmetros por transação e tributação SGI, de acordo com o cfop, que deverá ser dado entrada na mercadoria no lançamento da nota.
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Caso não seja um fornecedor de estoque, não preencher este campo
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'''Usa em Tab. Preços: '''N
 
'''Usa em Tab. Preços: '''N
  
 
Liberado o fornecedor para entrada nota despesa/estoque.
 
Liberado o fornecedor para entrada nota despesa/estoque.

Edição das 11h11min de 22 de junho de 2016

O cadastro de Fornecedor é realizado para entrada de notas fiscais, de produtos de  estoque e despesas.

O cadastro de produtos, deverá ser feito sempre em letras maísculas, sem acentos ou caracteres especiais, sem abreviações de endereços, bairro, e somente com um espaço entre palavras.

No sistema Senior, foi deixada faixa de numeração para cadastro, sendo a de fornecedores da numeração 11.000 – 19999. 

O acesso para Cadastro de Fornecedores será em:

Cadastro / Clientes e Fornecedores / Fornecedores /Cadastro

RTENOTITLE

Abrirá seguinte tela:

RTENOTITLE

Deverá ser pesquisado o ultimo número cadastrado e dar sequencia nesta numeração. Os campos a serem preenchidos serão:

Fornecedor:Pesquisar o último código, conforme faixa, e inserir número superior – digitar a RAZÃO SOCIAL.

Fantasia: Se tiver nome fantasia na nota, digitar, senão repetir a razão social.

Tipo Fornecedor: coloca J – para pessoa jurídica e F – para pessoa física

Tipo Mercado: sempre I

Tipo Empresa: informar de acordo com o tipo de empresa do fornecedor 

CPF/CNPJ: digitar CNPJ

Ramo Atividade: informar de acordo com o ramo de atividade do fornecedor, caso fornecedor não tenha ramo de atividade usar o código 90000

Inscrição Estadual: digitar inscrição ou palavra ISENTO

Inscrição Municipal: quando prestador de serviço informar.

Cep: digitar o cep do fornecedor

Endereço: digitar o endereço do fornecedor

Número Endereço: digitar o número do endereço do fornecedor

Complemento: digitar complemento do endereço quando houver

Bairro: digitar o bairro do endereço do fornecedor

Cidade: campo preenchido automaticamente de acordo com o cep informado

Estado: campo preenchido automaticamente de acordo com o cep informado

Código País: 

Telefone 1: se possuir telefone na nota, informar neste campo, sempre obedecendo máscara (dd)xxxx-xxxx

E-mail para documentos eletrônicos: se houver informar

Cliente / Fornecedor: sempre A

Situação: A

Recupera IPI: N

Recupera ICMS: se fornecedor de outro estado = S, senão = N

Recupera PIS: Se fornecedor para estoque = S, senão = N

Recupera COFINS: Se fornecedor para estoque = S, senão = N

Tributa ISS: Se possuir iss retido na nota serviço = S, senão = N

Retenção IRRF: Se possuir IRRF retido na nota = S, senão = N

Tributa IPI: Se na nota possuir ipi destacado = S, senão = N

Tributa ICMS: Se fornecedor de outro estado = S, senão = N

Ind. Fornecedor: A

CLICAR EM INSERIR, abrirá seguinte mensagem

RTENOTITLE

Clicar em OK

Abrirá seguinte mensagem:

RTENOTITLE

colocar letra A e clicar em OK

Abrirá seguinte mensagem:

RTENOTITLE

Clicar em SIM

Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:

Empresa: Colocar o código da empresa que solicitou cadastro do fornecedor

Filial: Colocar o código da filial, que solicitou cadastro do fornecedor

É Indústria:se tiver IPI na nota compra, sempre será = S, senão = N

%ISS: caso tenha Iss retido na nota, deverá ser informada a alíquota, senão deixar 0,00

%IRRF: caso tenha IRRF retido na nota, deverá ser informada a alíquota, senão deixar 0,00

%INSS Empresa: caso seja cadastro de pessoa física, que tenha emitido nota para empresa, deverá ser preenchida alíquota 20%, senão deixar 0,00

%INSS: caso seja cadastro de pessoa física, que tenha emitido nota para empresa, deverá ser preenchida alíquota 11%, senão deixar 0,00

Condição de Pagamento Padrão: observar na nota, se tiver prazo, pesquisar o prazo, se a vista , digitar AV.

Transportadora: cadastrar somente para fornecedor de estoque, fornecedor de despesas informar 99

Frete: informar de acordo com a nota fiscal 

Portador Padrão: 9999

Carteira Padrão: 99

Código Forma Pagamento: se a nota for a prazo, colocar 5, se a vista o código é 1.

Tipo Juros: S

Critério dia Vencimento: S

Conta Contábil 1: 20050 

Conta Contábil 2: 10270

Conta Auxiliar 1: sistema cria conta automaticamente

Finalidade: caso seja um fornecedor de mercadoria para estoque, obrigatoriamente deverá ser preenchido este campo, pois é ele que fará o cfop da nota ficar correto para o produto, na entrada. Caso não seja um fornecedor de estoque, não preencher este campo

Usa em Tab. Preços: N

Está finalizado o cadastro do Fornecedor, só informar a unidade que solicitou, o código cadastrado.





LIBERAÇÃO FORNECEDOR

Em muitas situações, já existe o cadastro do fornecedor, porém o mesmo não está ligado na empresa. Este procedimento, é utilizado para liberação de fornecedor para devolução, para despesa e para funcionários (todos precisam ser cadastrados como fornecedores para integração folha). Existem, muitos cadastros de fornecedores antigos, que foram importados da OM, e que não estão completos, assim quando solicitada a liberação do fornecedor, sempre olhar campos inscrição estadual se está preenchido, se endereço está padronizado, ou possui pontos e vírgulas, neste caso, solicite que a loja encaminhe a nota que tem para lançar e atualize todos os campos do cadastro de acordo com a nota. Para liberação de fornecedor, observar seguintes critérios:

- Liberação de fornecedor para Devolução:

Cliente e/ou Fornecedor: quando a liberação é para devolução, este campo estará preenchido com letra C, e deverá ser alterada para letra A (ambos), pois neste momento cliente vira fornecedor também.

Situação: A

Recupera IPI: N

Recupera ICMS: S

Recupera PIS: S

Recupera Cofins: S

Tributa ISS: N

Retenção IRRF: N

Tributa IPI: N

Tributa ICMS: S

Ind. Fornecedor: M

O sistema abrirá seguinte mensagem:

RTENOTITLE

Clicar em SIM

Se em seguida, o sistema abrir a tela:

RTENOTITLE

Clicar em Ok. Sistema repetirá a mensagem:

RTENOTITLE

Clicar em Não.

Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para aba Definições:

Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:

Empresa: colocar o código da empresa que solicitou a liberação do fornecedor

Filial: colocar o código da filial que solicitou a liberação do fornecedor

É Industria: N

%ISS: deixar o que consta na tela

%IRFF: deixar o que consta na tela

%INSS Empresa:deixar o que consta na tela

Condição de Pagamento Padrão: AV

Portador Padrão: 9999

Carteira Padrão: 99

Código Forma Pagamento: 1

Tipo Juros: S

Critério Dia Vencimento: S

Conta Contábil 1: 20050 - caso seja cadastro de funcionário, colocar código 20150

Conta Contábil 2: 10270

Finalidade: não preencher este campo

Usa em Tab. Preços: N

Liberado o fornecedor para nota devolução.

Exemplo de cliente cadastrado também como fornecedor: 280564

- Liberação de funcionário como fornecedor:

Cliente e/ou Fornecedor: quando a liberação é de funcionário que já está cadastrado como cliente, este campo estará preenchido com letra C, e deverá ser alterada para letra A (ambos).

Situação: A

Recupera IPI: N

Recupera ICMS: S

Recupera PIS: S

Recupera COFINS: S

Tributa ISS: N

Retenção IRRF: N

Tributa IPI: N

Tributa ICMS: S

Ind. Fornecedor: M

O sistema abrirá seguinte mensagem:

RTENOTITLE

Clicar em SIM

Se em seguida, o sistema abrir a tela:

RTENOTITLE

Clicar em Ok. Sistema repetirá a mensagem:

RTENOTITLE

Clicar em Não.

Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para aba Definições:

Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:

Empresa: c

Filial: c

É indústria: N %ISS: 

%IRRF: 

% INSS Empresa: 

% INSS: deixar o que consta na tela.

Condição Pagamento Padrão: 

Portador Padrão: 9999

Carteira Padrão: 99

Código Forma Pagamento: 1

Tipo Juros: S

Critério dia vencimento: S

Conta Contábil 1: 20050 – caso seja cadastro de funcionário, colocar código 20150

Conta Contábil 2: 

Finalidade: 

Usa em Tab. Preços: N

Liberado o fornecedor para nota devolução.

Exemplo de cliente cadastrado também como fornecedor: 280564

- Liberação de funcionário como fornecedor:

''''Cliente e/ou Fornecedor:  

Situação: A

Recupera IPI: N

Recupera ICMS: S

Recupera PIS: S

Recupera COFINS: S Tributa ISS: N

Retenção IRRF: N

Tributa IPI: N

Tributa ICMS: S

Ind. Fornecedor: M

O sistema abrirá seguinte mensagem:

RTENOTITLE

Clicar em SIM

Se em seguida, o sistema abrir a tela:

RTENOTITLE

Clicar em Ok.

Sistema repetirá a mensagem:

RTENOTITLE

Clicar em Não.

Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para aba Definições:

Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:

Empresa: colocar o código da empresa que solicitou liberação do fornecedor

Filial: Colocar o código da filial que solicitou liberação do fornecedor

É Industria: N

%ISS: deixar o que consta na tela.

%IRRF: deixar o que consta na tela.

%INSS Empresa: deixar o que consta na tela.

%INSS: deixar o que consta na tela.

Condição Pagamento Padrão: AV

Portador Padrão: 9999

Carteira Padrão: 99

Código Forma Pagamento: 1

Tipo Juros: S

Critério Dia Vencimento: S

Conta Contábil 1: 20150

Conta Contábil 2: 10270

Finalidade: não preencher este campo

Usa em Tab. Preços: N

Liberado o funcionário como fornecedor.

- Liberação de fornecedor para nota despesa/estoque:

Cliente e/ou Fornecedor: quando a liberação é de empresa que já está cadastrado como cliente, este campo estará preenchido com letra C, e deverá ser alterada para letra A (ambos), caso não esteja com letra C, deixar somente a letra F.

Situação: A

Recupera IPI: N

Recupera ICMS: se no campo Cliente e/ou Fornecedor for somente F (Fornecedor) = N, se estiver com A (Ambos) =S Caso seja fornecedor de outro estado, sempre será = S

Recupera PIS: se no campo Cliente e/ou Fornecedor for somente F (Fornecedor) = N, se estiver com A (Ambos) =S

Recupera COFINS: se no campo Cliente e/ou Fornecedor for somente F (Fornecedor) = N, se estiver com A (Ambos) =S

Tributa ISS: N

Retenção IRRF: N

Tributa IPI: N

Tributa ICMS: se no campo Cliente e/ou Fornecedor for somente F (Fornecedor) = N, se estiver com A (Ambos) =S Caso seja fornecedor de outro estado, sempre será = S

Ind. Fornecedor: M

O sistema abrirá seguinte mensagem:

RTENOTITLE

Clicar em SIM

Se em seguida, o sistema abrir a tela:

RTENOTITLE

Clicar em Ok.

Sistema repetirá a mensagem:

RTENOTITLE

Clicar em Não.

Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para aba Definições:

Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:

Empresa: colocar o código da empresa que solicitou liberação do fornecedor

Filial: colocar o código da filial, que solicitou liberação do fornecedor

É indústria: N

%ISS:  deixar o que consta na tela.

%IRRF: deixar o que consta na tela.

% INSS Empresa:  deixar o que consta na tela.

% INSS: deixar o que consta na tela.

Condição Pagamento Padrão:  observar na nota, se tiver prazo, pesquisar o prazo, se a vista , digitar AV.

Portador Padrão: 9999

Carteira Padrão: 99

Código Forma Pagamento: se a nota for a prazo, colocar 5, se a vista o código é 1.

Tipo Juros: S

Critério dia vencimento: S

Conta Contábil 1: 20050

Conta Contábil 2:  10270

Finalidade:  caso seja um fornecedor de mercadoria para estoque, Obrigatoriamente deverá ser preenchido este campo, pois é ele que fará o cfop da nota ficar correto para o produto, na entrada. As finalidades existentes, são R e C, e Marcelo deverá definir qual utilizar, observando tabela parâmetros por transação e tributação SGI, de acordo com o cfop, que deverá ser dado entrada na mercadoria no lançamento da nota. Caso não seja um fornecedor de estoque, não preencher este campo

Usa em Tab. Preços: N

Liberado o fornecedor para entrada nota despesa/estoque.

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