Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Devolução de Venda"

Edição atual tal como às 17h46min de 14 de junho de 2016

Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais Entrada / Agrupada

Quando o cliente emite a nota de devolução devemos informar:

Tipo: 2

Digitar Cnpj ou o Código do Cliente:

Nota Fiscal: número da nota fiscal

Série: verificar a série na Nota Fiscal do Cliente: NE ( Nota Fiscal Eletrônica) , NF ( Nota Fiscal), NFP ( Nota Fiscal Produtor Rural ).

Valor Líquido Informado: valor da devolução

Série / Subsérie Legal: de acordo com a nota fiscal

Entrada: data da entrada da devolução

Emissão: data que o cliente emitiu a nota

Trans. Prod: 1202  Devolução Venda Merc. Adq / Receb. De Terc.

Marcar a opção Nota Saída 1

Na tela Nota Fiscal Saída, informar:

Série NF Saída: NE

Nota Fiscal Saída: número da nota fiscal referente a devolução

Mostrar                           

Marcar a nota que será feita devolução, e marcar na grid inferior os itens que serão devolvidos.

Escolha a opção SIM 

Novamente marcar a opçãoSIM.

Quando a data de entrada for diferente da data de emissão, gerar parcelas por EMISSÃO.

Processar 

Para verificar os produtos que foram devolvidos clique na aba Produtos

Processar 

Clique no botão fechar e confirme o fechamento da nota fiscal 

Se a nota fiscal emitida pelo cliente for eletrônica informar o número da Chave da Nfe.