Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa VI"
De mariano
| Linha 5: | Linha 5: | ||
| colspan="9" height="20" | ''' ''' | | colspan="9" height="20" | ''' ''' | ||
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| − | | rowspan=" | + | | rowspan="41" height="820" style="width: 148px;" | '''Atividades Diárias''' |
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Conferir relatório de notas fiscais 220 | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Conferir relatório de notas fiscais 220 | ||
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| Linha 22: | Linha 22: | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Gerar nota promissória dos pedidos ch parc | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Gerar nota promissória dos pedidos ch parc | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Gerar nota promissória dos pedidos em carteira |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Baixar os títulos recebidos à prazo e emitir recibo ou solicitar a Auxiliar Administrativo a emissão quando o acerto for feito pela mesma |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa<br/> |
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir as notas fiscais de venda | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir as notas fiscais de venda | ||
| Linha 44: | Linha 44: | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | ||
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos. <br/> |
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário | ||
| Linha 61: | Linha 61: | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Preencher formulário apuração de custo com frota própria </span> | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo | ||
| Linha 68: | Linha 70: | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas | ||
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no megasul <br/> |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Fazer transferências de em dinheiro para o caixa 50 durante o dia <br/> |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Imprimir relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para Coordenador Administrativo (relatório e cheques) |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | <span style="background-color:#FFFF00;"> | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Passar para o Coordenador Administrativo o relatório 127 após fazer as baixas no caixa</span><br/> |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Imprimir o relatório 204 conferir os cartões |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00 |
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | ||
| Linha 88: | Linha 90: | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
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| − | | colspan="9" height="20" | '''Atividades Mensais ''' | + | | colspan="9" height="20" | '''Atividades Mensais ''' Baixar as carteiras de funcionários |
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| colspan="9" height="20" | <br/> | | colspan="9" height="20" | <br/> | ||
Edição das 10h09min de 28 de abril de 2016
| Descrição das Atividades Operador de Caixa | ||||||||
| Atividades Diárias | Conferir relatório de notas fiscais 220 | |||||||
| Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores | ||||||||
| Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento | ||||||||
| Baixar os pedidos de cupom fiscal | ||||||||
| Emitir cupom fiscal | ||||||||
| Cancelar cupom fiscal | ||||||||
| Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul | ||||||||
| Gerar nota promissória dos pedidos ch parc | ||||||||
| Gerar nota promissória dos pedidos em carteira | ||||||||
| Baixar os títulos recebidos à prazo e emitir recibo ou solicitar a Auxiliar Administrativo a emissão quando o acerto for feito pela mesma | ||||||||
| Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa | ||||||||
| Emitir as notas fiscais de venda | ||||||||
| Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema | ||||||||
| Emitir os boletos de cobrança | ||||||||
| Emitir etiquetas de volumes | ||||||||
| Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora | ||||||||
| Cancelar nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
| Fazer devolução de nota de consumidor eletrônica / nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
| Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | ||||||||
| Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos. | ||||||||
| Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário | ||||||||
| Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes | ||||||||
| Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas fiscais de avarias de transportadoras e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas fiscais de remessa para conserto | ||||||||
| Emitir notas fiscais de remessa para transporte | ||||||||
| Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato | ||||||||
| Preencher formulário apuração de custo com frota própria | ||||||||
| Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo | ||||||||
| Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo | ||||||||
| Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas | ||||||||
| Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no megasul | ||||||||
| Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro | ||||||||
| Fazer transferências de em dinheiro para o caixa 50 durante o dia | ||||||||
| Imprimir relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro | ||||||||
| Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para Coordenador Administrativo (relatório e cheques) | ||||||||
| Passar para o Coordenador Administrativo o relatório 127 após fazer as baixas no caixa | ||||||||
| Imprimir o relatório 204 conferir os cartões | ||||||||
| Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00 | ||||||||
| Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | ||||||||
| Atividades Mensais Baixar as carteiras de funcionários | ||||||||
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| Responsabilidades | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo | |||||||
| Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal | ||||||||
| Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento | ||||||||
| Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa | ||||||||
| Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês | ||||||||
| Providenciar troco para caixa | ||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
