Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa NP"
De mariano
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| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa ''' | | colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa ''' | ||
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| − | | rowspan=" | + | | rowspan="44" height="780" style="width: 155px;" | '''Atividades Diárias ''' |
| colspan="8" style="width: 1012px;" | Abertura do Caixa | | colspan="8" style="width: 1012px;" | Abertura do Caixa | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Gerar nota promissória dos pedidos em carteira</span> | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Gerar nota promissória dos pedidos em carteira</span> | ||
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| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa</span><br/> | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Emitir nota fiscal de venda | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Emitir nota fiscal de venda | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | ||
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos. </span><br/> |
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) | ||
| Linha 81: | Linha 73: | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Coordenador Administrativo | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Coordenador Administrativo | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas <br/> | ||
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| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos <br/> | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia | ||
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Solicitar ao | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no megasul</span> |
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| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro</span> | ||
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir relatório 103 do caixa e passar para Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro </span> |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Coordenador Administrativo (relatórios e cheques)</span> |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir o relatóriom 204 e conferir os cartões </span> |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00</span> |
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Edição atual tal como às 17h29min de 29 de março de 2016
| Descrição das Atividades Operador de Caixa | ||||||||
| Atividades Diárias | Abertura do Caixa | |||||||
| Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | ||||||||
| Conferir relatório de notas fiscais 220 | ||||||||
| Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores | ||||||||
| Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento | ||||||||
| Baixar os pedidos de cupom fiscal | ||||||||
| Emitir cupom fiscal | ||||||||
| Cancelar cupom fiscal | ||||||||
| Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul | ||||||||
| Gerar nota promissória dos pedidos ch parc | ||||||||
| Gerar nota promissória dos pedidos em carteira | ||||||||
| Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa | ||||||||
| Emitir nota fiscal de venda | ||||||||
| Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema | ||||||||
| Emitir boleto | ||||||||
| Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque | ||||||||
| Formar embalagens e informar separador | ||||||||
| Cancelar análises de embarque | ||||||||
| Emitir etiquetas de volumes | ||||||||
| Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora | ||||||||
| Cancelar nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
| Fazer Devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
| Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | ||||||||
| Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos. | ||||||||
| Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) | ||||||||
| Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário | ||||||||
| Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes | ||||||||
| Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas fiscais de avarias de tranportadora e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas fiscais de remessa para conserto | ||||||||
| Emitir notas fiscais de remessa para transporte | ||||||||
| Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato | ||||||||
| Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Coordenador Administrativo | ||||||||
| Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas | ||||||||
| Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos | ||||||||
| Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo | ||||||||
| Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia | ||||||||
| Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no megasul | ||||||||
| Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro | ||||||||
| Imprimir relatório 103 do caixa e passar para Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro | ||||||||
| Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Coordenador Administrativo (relatórios e cheques) | ||||||||
| Imprimir o relatóriom 204 e conferir os cartões | ||||||||
| Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00 | ||||||||
| Atividades Mensais | Gerar Fatura - Contas a Receber | |||||||
| Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas | ||||||||
| Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinado | ||||||||
| Responsabilidades | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque o número do protocolo | |||||||
| Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal | ||||||||
| Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento | ||||||||
| Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa | ||||||||
| Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês | ||||||||
| Providenciar troco para o caixa | ||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
