Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa NP"

De mariano
Ir para: navegação, pesquisa
(Criou página com '{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173" |- height="20" | colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa  '...')
 
 
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
 
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173"
 
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173"
−
|- height="20"
+
|-
 
| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa  '''
 
| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa  '''
−
|- height="20"
+
|-
−
| height="20" | '''Versão '''
+
−
| '''IV'''
+
−
| colspan="7" rowspan="2" | ''' '''
+
−
|- height="20"
+
−
| height="20" | '''Data '''
+
−
| '''05/12/2014'''
+
−
|- height="20"
+
−
| height="20" | '''Cargo'''
+
−
| colspan="8" | '''Operador de Caixa '''
+
−
|- height="20"
+
 
| colspan="9" height="20" | ''' '''
 
| colspan="9" height="20" | ''' '''
−
|- height="20"
+
|-
−
| rowspan="39" height="780" | '''Atividades Diárias '''
+
| rowspan="44" height="780" style="width: 155px;" | '''Atividades Diárias '''
−
| colspan="8" | Abertura do Caixa 
+
| colspan="8" style="width: 1012px;" | Abertura do Caixa 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir relatório de notas fiscais 220
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir relatório de notas fiscais 220
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Baixar os pedidos de cupom fiscal 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Baixar os pedidos de cupom fiscal 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir cupom fiscal 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Emitir cupom fiscal 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Cancelar cupom fiscal 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Cancelar cupom fiscal 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Gerar nota promissória dos pedidos ch parc
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Gerar nota promissória dos pedidos ch parc
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir nota fiscal de venda 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Gerar nota promissória dos pedidos em carteira</span>
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa</span><br/>
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir boleto&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Emitir nota fiscal de venda&nbsp;
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema&nbsp;
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Formar embalagens e informar separador&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Emitir boleto&nbsp;
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Cancelar análises de embarque&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque&nbsp;
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir etiquetas de volumes&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Formar embalagens e informar separador&nbsp;
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Cancelar análises de embarque&nbsp;
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Emitir etiquetas de volumes&nbsp;
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer Devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora&nbsp;
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário&nbsp;
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Fazer Devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário&nbsp;
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução )&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos.&nbsp;</span><br/>
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução )&nbsp;
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário&nbsp;
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes&nbsp;
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de avarias de tranportadora e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa para conserto&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa para transporte&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Emitir notas fiscais de avarias de tranportadora e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Emitir notas fiscais de remessa para conserto&nbsp;
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Coordenador Administrativo
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Emitir notas fiscais de remessa para transporte&nbsp;
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Coordenador Administrativo
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas&nbsp;<br/>
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos&nbsp;<br/>
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Fechamento de Caixa ECF01
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Encaminhar por e-mail arquivo txt&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia&nbsp;
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Entregar ao Coordenador Administrativo -&nbsp; Formulário Fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa (ECF01)
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no megasul</span>
−
|- height="20"
+
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro</span>
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir relatório 103 do caixa e passar para Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro&nbsp;</span>
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Coordenador Administrativo (relatórios e cheques)</span>
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir o relatóriom 204 e conferir os cartões&nbsp;</span>
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00</span>
 +
|-
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
−
|- height="20"
+
|-
−
| rowspan="3" height="60" | '''Atividades Mensais&nbsp;'''
+
| rowspan="3" height="60" style="width: 155px;" | '''Atividades Mensais&nbsp;'''
−
| colspan="8" | Gerar Fatura - Contas a Receber&nbsp;
+
| colspan="8" style="width: 1012px;" | Gerar Fatura - Contas a Receber&nbsp;
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas&nbsp;
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinado
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinado
−
|- height="20"
+
|-
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
−
|- height="20"
+
|-
−
| rowspan="8" height="160" | '''Responsabilidades'''&nbsp;
+
| rowspan="8" height="160" style="width: 155px;" | '''Responsabilidades'''&nbsp;
−
| colspan="8" | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque o número do protocolo
+
| colspan="8" style="width: 1012px;" | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque o número do protocolo
−
|- height="20"
+
|-
−
| height="20" colspan="8" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -&nbsp; Pedido Impresso - 1ª via caixa&nbsp; - Cliente -&nbsp; Documento Fiscal&nbsp;
+
| height="20" colspan="8" style="width: 1012px;" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -&nbsp; Pedido Impresso - 1ª via caixa&nbsp; - Cliente -&nbsp; Documento Fiscal&nbsp;
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa&nbsp;
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês&nbsp;
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Providenciar troco para o caixa
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Providenciar troco para o caixa
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
 
|}
 
|}

Edição atual tal como às 16h29min de 29 de março de 2016

Descrição das Atividades Operador de Caixa  
 
Atividades Diárias  Abertura do Caixa 
Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores 
Conferir relatório de notas fiscais 220
Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
Baixar os pedidos de cupom fiscal 
Emitir cupom fiscal 
Cancelar cupom fiscal 
Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul 
Gerar nota promissória dos pedidos ch parc
Gerar nota promissória dos pedidos em carteira
Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa
Emitir nota fiscal de venda 
Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema 
Emitir boleto 
Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque 
Formar embalagens e informar separador 
Cancelar análises de embarque 
Emitir etiquetas de volumes 
Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora 
Cancelar nota fiscal de venda com formulário 
Fazer Devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário 
Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos. 
Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) 
Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário 
Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes 
Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas fiscais de avarias de tranportadora e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas fiscais de remessa para conserto 
Emitir notas fiscais de remessa para transporte 
Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Coordenador Administrativo
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas 
Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos 
Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia 
Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no megasul
Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro
Imprimir relatório 103 do caixa e passar para Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro 
Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Coordenador Administrativo (relatórios e cheques)
Imprimir o relatóriom 204 e conferir os cartões 
Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00
 
Atividades Mensais  Gerar Fatura - Contas a Receber 
Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas 
Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinado
 
Responsabilidades  Consultar Serasa e anotar no verso do cheque o número do protocolo
Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -  Pedido Impresso - 1ª via caixa  - Cliente -  Documento Fiscal 
Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa 
Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês 
Providenciar troco para o caixa
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
Disponível em "http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php?title=Operador_de_Caixa_NP&oldid=5493"