Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa ST"
De mariano
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| height="20" style="width: 143px;" | '''Cargo''' | | height="20" style="width: 143px;" | '''Cargo''' | ||
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| colspan="8" style="width: 1024px;" | Abertura do Caixa | | colspan="8" style="width: 1024px;" | Abertura do Caixa | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1024px;" | Conferir relatório de notas fiscais 220 | | colspan="8" height="20" style="width: 1024px;" | Conferir relatório de notas fiscais 220 | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1024px;" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Coordenador Administrativo | | colspan="8" height="20" style="width: 1024px;" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Coordenador Administrativo | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1024px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas | | colspan="8" height="20" style="width: 1024px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1024px;" | Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos | | colspan="8" height="20" style="width: 1024px;" | Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos | ||
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− | | colspan="8" height="20" style="width: 1024px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1024px;" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo<br/> |
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+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1024px;" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia <br/> | ||
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+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1024px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foarm autorizadas no megasul </span> | ||
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+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1024px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro</span> | ||
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+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1024px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro</span><br/> | ||
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+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1024px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Coordenador Administrativo ( relatório e cheques) </span> | ||
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+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1024px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir o relatório 204 conferir os cartões </span> | ||
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− | | colspan="8" height="20" style="width: 1024px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1024px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00</span> |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: 1024px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1024px;" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores |
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Edição das 08h24min de 12 de março de 2016
Descrição das Atividades Operador de Caixa | ||||||||
Versão | IV | |||||||
Data | 12/03/2016 | |||||||
Cargo | Operador de Caixa | |||||||
Atividades Diárias | Abertura do Caixa | |||||||
Conferir relatório de notas fiscais 220 | ||||||||
Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores | ||||||||
Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento | ||||||||
Baixar os pedidos de cupom fiscal | ||||||||
Emitir cupom fiscal | ||||||||
Cancelar cupom fiscal | ||||||||
Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul | ||||||||
Emitir nota fiscal de venda | ||||||||
Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema | ||||||||
Emitir boleto | ||||||||
Gerar nota promissória dos pedidos em carteira | ||||||||
Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque | ||||||||
Formar embalagens e informar separador | ||||||||
Cancelar análises de embarque | ||||||||
Emitir etiquetas de volumes | ||||||||
Emitir o comprovante de entrega de mercadoria para transportadoras via sistema | ||||||||
Cancelar nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | ||||||||
Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo | ||||||||
Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) | ||||||||
Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário | ||||||||
Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes | ||||||||
Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
Emitir notas fiscais de avarias de transportadoras e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
Emitir notas fiscais de remessa para conserto | ||||||||
Emitir notas fiscais de remessa para transporte | ||||||||
Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato | ||||||||
Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Coordenador Administrativo | ||||||||
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas | ||||||||
Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos | ||||||||
Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo | ||||||||
Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia | ||||||||
Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foarm autorizadas no megasul | ||||||||
Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro | ||||||||
Imprimir relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro | ||||||||
Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Coordenador Administrativo ( relatório e cheques) | ||||||||
Imprimir o relatório 204 conferir os cartões | ||||||||
Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00 | ||||||||
Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | ||||||||
Atividades Mensais | Gerar Fatura - Contas a Receber | |||||||
Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas | ||||||||
Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinado | ||||||||
Responsabilidades | Consultar serasa e anotar no verso do cheque o número do protocolo | |||||||
Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal | ||||||||
Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento | ||||||||
Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa | ||||||||
Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês | ||||||||
Providenciar troco para o caixa | ||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |