Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa VI"

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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Conferir relatório de notas fiscais 220
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Conferir relatório de notas fiscais 220
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir os boletos de cobrança
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir os boletos de cobrança
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Formar embalagens e informar separador 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Cancelar análises de embarque 
 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir etiquetas de volumes 
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir etiquetas de volumes 
Linha 54: Linha 48:
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário 
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Fazer devolução de nota de consumidor eletrônica / nota fiscal de venda com formulário 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo 
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) 
 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário 
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Preencher formulário apuração de custo com frota própria 
 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo 
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia 
 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas 
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro&nbsp;</span>
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro&nbsp;</span>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer a transferência de caixa&nbsp;</span><br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer transferências de em dinheiro para o caixa 50 durante o dia&nbsp;</span><br/>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir &nbsp;relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro&nbsp;</span>
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir &nbsp;relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00</span>
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos
 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
 
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
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| colspan="8" style="width: 1017px;" | Baixar carteira de pedidos de funcionários&nbsp;
 
 
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| rowspan="8" height="160" style="width: 150px;" | '''Responsabilidades'''&nbsp;
 
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Edição das 14h39min de 8 de março de 2016

Descrição das Atividades Operador de Caixa  
Versão  V  
Data  12/02/2016
Cargo Operador de Caixa 
 
Atividades Diárias  Conferir relatório de notas fiscais 220
Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
Baixar os pedidos de cupom fiscal 
Emitir cupom fiscal 
Cancelar cupom fiscal 
Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul 
Gerar nota promissória dos pedidos ch parc
Gerar nota promissória dos pedidos em carteira
Baixar os títulos recebidos à prazo e emitir recibo ou solicitar a Auxiliar Administrativo a emissão quando o acerto for feito pela mesma 
Emitir as notas fiscais de venda 
Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema 
Emitir os boletos de cobrança
Emitir etiquetas de volumes 
Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora 
Cancelar nota fiscal de venda com formulário 
Fazer devolução de nota de consumidor eletrônica / nota fiscal de venda com formulário 
Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo 
Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário 
Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes 
Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas fiscais de avarias de transportadoras e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas fiscais de remessa para conserto 
Emitir notas fiscais de remessa para transporte 
Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo 
Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas 
Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no megasul 
Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro 
Fazer transferências de em dinheiro para o caixa 50 durante o dia 
Imprimir  relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro 
Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para Coordenador Administrativo (relatório e cheques)
Imprimir o relatório 204 conferir os cartões 
Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00
Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
 
Responsabilidades  Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -  Pedido Impresso - 1ª via caixa  - Cliente -  Documento Fiscal 
Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa 
Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês 
Providenciar troco para caixa
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
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