Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa"

De mariano
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| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa  '''
 
| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa  '''
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| height="20" | '''Versão '''
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| height="20" style="width: 148px;" | '''Versão '''
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| '''IV'''
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| style="width: 925px;" | '''IV'''
 
| colspan="7" rowspan="2" | ''' '''
 
| colspan="7" rowspan="2" | ''' '''
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| '''05/12/2014'''
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| height="20" | '''Cargo'''
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| height="20" style="width: 148px;" | '''Cargo'''
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| colspan="8" | '''Operador de Caixa '''
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| colspan="8" style="width: 1019px;" | '''Operador de Caixa '''
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| colspan="9" height="20" | ''' '''
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| rowspan="23" height="460" style="width: 148px;" | '''Atividades Diárias '''
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| colspan="8" style="width: 1019px;" | Abertura do Caixa 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Conferir relatório de notas fiscais 220
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Baixar os pedidos de cupom fiscal 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir cupom fiscal 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Cancelar cupom fiscal 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir nota fiscal de venda 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir boleto 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Fazer o Fechamento de Caixa 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Encaminhar por e-mail arquivo txt 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Entregar ao Coordenador Administrativo: Formulário Fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
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| colspan="9" height="20" |  
 
| colspan="9" height="20" |  
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| rowspan="42" height="840" | '''Atividades Diárias '''
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| rowspan="8" height="160" style="width: 148px;" | '''Responsabilidades'''
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| colspan="8" | Abertura do Caixa 
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| colspan="8" style="width: 1019px;" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -  Pedido Impresso - 1ª via caixa  - Cliente -  Documento Fiscal 
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| colspan="8" height="20" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
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| colspan="8" height="20" | Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa 
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| colspan="8" height="20" | Conferir relatório de notas fiscais 220
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail, dois dias antes de terminar o  mês 
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Cobrir faturamento no horário de almoço 
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|- height="20"
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|-
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| colspan="8" height="20" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Providenciar troco para caixa 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Baixar os pedidos de cupom fiscal 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| colspan="8" height="20" | Emitir cupom fiscal 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Cancelar cupom fiscal 
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| colspan="8" height="20" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul 
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| colspan="8" height="20" | Gerar nota promissória dos pedidos ch parc
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de vendas
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| colspan="8" height="20" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema 
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| colspan="8" height="20" | Emitir os boletos de cobrança 
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| colspan="8" height="20" | Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque 
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| colspan="8" height="20" | Formar embalagens e informar separador 
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| colspan="8" height="20" | Cancelar análises de embarque 
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| colspan="8" height="20" | Emitir etiquetas de volumes 
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| colspan="8" height="20" | Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora 
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| colspan="8" height="20" | Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo
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| colspan="8" height="20" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário 
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| colspan="8" height="20" | Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário 
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| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
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| colspan="8" height="20" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo 
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| colspan="8" height="20" | Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) 
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| colspan="8" height="20" | Emitir e lançar notas de devolução com formulário 
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
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| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de avarias e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa para conserto 
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa para transporte 
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
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| colspan="8" height="20" | Preencher formulário apuração de custo com frota própria 
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| colspan="8" height="20" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo 
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
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| colspan="8" height="20" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia 
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| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas 
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| colspan="8" height="20" | Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos
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| colspan="8" height="20" | Fechamento de Caixa 
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| colspan="8" height="20" | Encaminhar por e-mail arquivo txt
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| colspan="8" height="20" | Encaminhar ao Auxiliar Administrativo: formulário fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa
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| colspan="9" height="20" |  
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| rowspan="8" height="160" | '''Responsabilidades''' 
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| colspan="8" | Consultar serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
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| colspan="8" height="20" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -  Pedido Impresso - 1ª via caixa  - Cliente -  Documento Fiscal 
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| colspan="8" height="20" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
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| colspan="8" height="20" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa 
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| colspan="8" height="20" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês 
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| colspan="8" height="20" | Providenciar troco para caixa 
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| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho
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Edição atual tal como às 14h26min de 5 de fevereiro de 2016

Descrição das Atividades Operador de Caixa  
Versão  IV  
Data  05/12/2014
Cargo Operador de Caixa 
 
Atividades Diárias  Abertura do Caixa 
Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo
Conferir relatório de notas fiscais 220
Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
Baixar os pedidos de cupom fiscal 
Emitir cupom fiscal 
Cancelar cupom fiscal 
Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul 
Emitir nota fiscal de venda 
Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema 
Emitir boleto 
Cancelar nota fiscal de venda com formulário 
Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário 
Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo 
Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia 
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas 
Fazer o Fechamento de Caixa 
Encaminhar por e-mail arquivo txt 
Entregar ao Coordenador Administrativo: Formulário Fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa 
Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
 
Responsabilidades Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -  Pedido Impresso - 1ª via caixa  - Cliente -  Documento Fiscal 
Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa 
Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail, dois dias antes de terminar o  mês 
Cobrir faturamento no horário de almoço 
Providenciar troco para caixa 
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
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