|
|
| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173"
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa '''
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | height="20" | '''Versão '''
| + | |
| − | | '''IV'''
| + | |
| − | | colspan="7" rowspan="2" | ''' '''
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | height="20" | '''Data '''
| + | |
| − | | '''05/12/2014'''
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | height="20" | '''Cargo'''
| + | |
| − | | colspan="8" | '''Operador de Caixa '''
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="9" height="20" |
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | rowspan="42" height="840" | '''Atividades Diárias '''
| + | |
| − | | colspan="8" | Abertura do Caixa
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Conferir relatório de notas fiscais 220
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Baixar os pedidos de cupom fiscal
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Emitir cupom fiscal
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Cancelar cupom fiscal
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Gerar nota promissória dos pedidos ch parc
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de vendas
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Emitir os boletos de cobrança
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Formar embalagens e informar separador
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Cancelar análises de embarque
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Emitir etiquetas de volumes
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução )
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Emitir e lançar notas de devolução com formulário
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de avarias e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa para conserto
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa para transporte
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Preencher formulário apuração de custo com frota própria
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Fechamento de Caixa
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Encaminhar por e-mail arquivo txt
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Encaminhar ao Auxiliar Administrativo: formulário fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="9" height="20" |
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | rowspan="8" height="160" | '''Responsabilidades'''
| + | |
| − | | colspan="8" | Consultar serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Providenciar troco para caixa
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho
| + | |
| − | |}
| + | |
