|
|
| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1298"
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="9" height="20" width="1298" | '''Descrição das Atividades Coordenador Administrativo '''
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | height="20" | '''Versão '''
| + | |
| − | | '''V'''
| + | |
| − | | colspan="7" rowspan="2" | ''' '''
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | height="20" | '''Data '''
| + | |
| − | | '''26/08/2015'''
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | height="20" | '''Cargo'''
| + | |
| − | | colspan="8" | '''Coordenador Administrativo '''
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="9" height="20" |
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | rowspan="10" height="200" | '''Atividades Diárias '''
| + | |
| − | | colspan="8" | Conferir produtos sem preço/markup por relatórios 108 e 119 - Cg e Ddos
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Acompanhar limite de crédito dos clientes
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Acompanhar e avaliar vendedores externos
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Acompanhar e avaliar vendedores internos
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Avaliar e implantar markup por produto e primeiro preço de mercadoria para fornecedores que possuem tabela de preço de compra - Cg e Ddos
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Avaliar, implantar e atualizar markup por produto e preço da mercadoria para os fornecedores que não possuem tabela de preço de compra - Cg e Ddos
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 208
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Acompanhar faturamento e markup por canal de vendas - relatório 500
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Conferir no relatório portador externo: constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Arquivar relatório do caixa 10 , relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="9" height="20" |
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | rowspan="10" height="200" | '''Atividades Semanais '''
| + | |
| − | | colspan="8" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Conferir o relatório de notas fiscais 220
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Acompanhar os orçamentos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Acompanhar contas a receber - relatório 204
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Conferir relatório Divergência de Preço Unitário entre Ordem de Compra x Nota Fiscal - relatório 202
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Conferir relatório Gerenciamento de Recebimento de Mercadorias e analisar a quantidade pedida - OC x quantidade recebida NF - Relatório 104
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Fazer orçamento para aquisição de materiais e manutenções
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="9" height="20" |
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | rowspan="26" height="520" | '''Atividades Mensais '''
| + | |
| − | | colspan="8" | Conferir o caixa 50 - relatório 103
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Conferir os cheques a depositar e os cheques devolvidos - relatório 204
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema - relatório 204
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Gerar relatório portador externo para certificar-se que todos os títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Conferir se o saldo do caixa 55 está zerado - relatório 103
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Fazer fechamento das campanhas de vendas
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Verificar quantidade de devolução por vendedor pelo relatório comissão 823
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Avaliar a necessidade mensal da visita com vendedores externos na região
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Conferir os pedidos em aberto relatório 110
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Preencher a planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Separar documentos de clientes inadimplentes para sua inclusão no serasa ou envio jurídico
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Conferir arquivo canhoto de notas
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Conferir protocolo carta de anuência
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Acompanhar o cred pend ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Conferir lista de compras da zeladora e autorizá-la
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Retornar para Departamento de Cobrança as diretrizes da cobrança vencida entre 60 e 90 dias
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="9" height="20" |
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | rowspan="42" height="840" | '''Responsabilidades'''
| + | |
| − | | colspan="8" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Coordenar os procedimentos administrativos ,financeiros e operações da unidade
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição)
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Manter atualizadas as tabela de fretes
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Controlar a frota de veículos
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência da cobrança carteira)
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Acompanhar o resultado do plano de lubrificação: plano x vendas
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Acompanhar embandeiramento: verificar potencial do cliente a ser embandeirado
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Acompanhar e cobrar metas para clientes embandeirados
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Acompanhar os clientes da curva ABC ( empresa e mercado)
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Acompanhar os resultados de vendas por vendedor, canal de venda, produto e segmento
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Implantar e acompanhar as ações promocionais e de marketing
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Implantar e acompanhar novas metodologias de trabalho
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Avaliar ações para obter e manter participação de mercado, por linhas de produto
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Avaliar e direcionar ações para os produtos sem movimento de vendas
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Coordenar e acompanhar Balanço de Estoque (acompanhar contagem e definir diferenças)
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Acompanhar Balanço de Estoque - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos, aprender a usar o coletor e organizar as refeições
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Acompanhar Balanço Financeiro
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de recursos humanos (admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho)
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Guardar recibo dos veículos no cofre
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Informar -se sobre as licitações e encaminhar relação de documentos necessários para Auxiliar Administrativo
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Acompanhar a entrega da documentação e o prazo para participar da Licitação
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibos de férias,
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | advertências, possíveis afastamentos e rescisão
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Conferir a guarda das chaves dos veículos
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir caixas 10 e 50
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Conferir cheques devolvidos e a vencer com relatório 204
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Conferir na Tesouraria: Gerações e Emissões se todas as baixas foram processadas
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Recisão - Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque sempre que houver suspeita de roubo
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
| + | |
| − | |- height="20"
| + | |
| − | | colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho
| + | |
| − | |}
| + | |
