Mudanças entre as edições de "Coordenador Administrativo"

De mariano
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| colspan="9" height="20" width="1303" | Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo
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| colspan="9" height="20" width="1298" | Descrição das Atividades Coordenador Administrativo 
 
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| height="20" | Versão 
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| rowspan="10" height="200" | Atividades Diárias 
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| V
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| colspan="8" | Conferir produtos sem preço/markup por relatórios 108 e 119 - Cg e Ddos 
−
| colspan="7" rowspan="2" |  
+
 
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| height="20" | Data 
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar limite de crédito dos clientes 
−
| 26/08/2015
+
 
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| height="20" | Cargo
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar e avaliar vendedores externos 
−
| colspan="8" | Auxiliar Administrativo 
+
 
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| rowspan="52" height="1040" | Atividades Diárias 
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar e avaliar vendedores internos 
−
| colspan="8" | Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução 
+
 
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| colspan="8" height="20" | Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01
+
| colspan="8" height="20" | Avaliar e implantar markup por produto e primeiro preço de mercadoria para fornecedores que possuem tabela de preço de compra - Cg e Ddos 
 
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−
| colspan="8" height="20" | Baixar Ordem de Pagamento 
+
| colspan="8" height="20" | Avaliar, implantar e atualizar markup por produto e preço da mercadoria para os fornecedores que não possuem tabela de preço de compra - Cg e Ddos 
 
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−
| colspan="8" height="20" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
+
| colspan="8" height="20" | Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 208
 
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−
| colspan="8" height="20" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixar no contas a receber
+
| colspan="8" height="20" | Acompanhar faturamento e markup por canal de vendas - relatório 500
 
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−
| colspan="8" height="20" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente  - relatório 114
+
| colspan="8" height="20" | Conferir no relatório portador externo: constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos
 
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−
| colspan="8" height="20" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
+
| colspan="8" height="20" | Arquivar relatório do caixa 10 , relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos 
 
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|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
+
| rowspan="10" height="200" | Atividades Semanais 
 +
| colspan="8" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco
 
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|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
+
| colspan="8" height="20" | Conferir o relatório de notas fiscais 220
 
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−
| colspan="8" height="20" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente
+
| colspan="8" height="20" | Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque
 
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|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Separar as carteiras de cobrança do dia 
+
| colspan="8" height="20" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
 
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−
| colspan="8" height="20" | Alterar portador dos títulos entregues ao boy/entregador para portador 9922
+
| colspan="8" height="20" | Acompanhar os orçamentos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101
 
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|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
+
| colspan="8" height="20" | Acompanhar contas a receber - relatório 204
 
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−
| colspan="8" height="20" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório 
+
| colspan="8" height="20" | Conferir relatório Divergência de Preço Unitário entre Ordem de Compra x Nota Fiscal - relatório 202
 
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|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/ entregador em uma via e arquivar 
+
| colspan="8" height="20" | Conferir relatório Gerenciamento de Recebimento de Mercadorias e analisar a quantidade pedida - OC x quantidade recebida NF   - Relatório 104
 
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|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Entregar a outra via do relatório para o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
+
| colspan="8" height="20" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto 
 
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|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças 
+
| colspan="8" height="20" | Fazer orçamento para aquisição de materiais e manutenções 
 
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−
| colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up 
+
| rowspan="26" height="520" | Atividades Mensais 
 +
| colspan="8" | Conferir o caixa 50 - relatório 103
 
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|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG 
+
| colspan="8" height="20" | Conferir os cheques a depositar e os cheques devolvidos - relatório 204
 
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−
| colspan="8" height="20" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
+
| colspan="8" height="20" | Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema - relatório 204
 
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|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa 
+
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório portador externo para certificar-se que todos os títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127
 
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|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Cadastro à vista 
+
| colspan="8" height="20" | Conferir se o saldo do caixa 55 está zerado - relatório 103
 
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|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro 
+
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos  e liquidados no Serasa - Relatório 131
 
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|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas
+
| colspan="8" height="20" | Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores 
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)
+
| colspan="8" height="20" | Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento 
 
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|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy a via assinada anteriormente
+
| colspan="8" height="20" | Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
+
| colspan="8" height="20" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG
 
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|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Baixar devoluções por créditos - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
+
| colspan="8" height="20" | Fazer fechamento das campanhas de vendas 
 
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|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa 
+
| colspan="8" height="20" | Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor 
 
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|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 
+
| colspan="8" height="20" | Verificar quantidade de devolução por vendedor pelo relatório comissão 823
 
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|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos 
+
| colspan="8" height="20" | Avaliar a necessidade mensal da visita com vendedores externos na região 
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Consultar depósitos à vista 
+
| colspan="8" height="20" | Conferir os pedidos em aberto relatório 110 
 
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|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento 
+
| colspan="8" height="20" | Preencher a planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH 
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis. 
+
| colspan="8" height="20" | Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários 
 
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|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
+
| colspan="8" height="20" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente
 
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|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
+
| colspan="8" height="20" | Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
+
| colspan="8" height="20" | Separar documentos de clientes inadimplentes para sua inclusão no serasa ou envio jurídico
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Pagar fornecedores em caixa 
+
| colspan="8" height="20" | Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias 
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Baixar os valores pagos no caixa 50
+
| colspan="8" height="20" | Conferir arquivo canhoto de notas 
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
+
| colspan="8" height="20" | Conferir protocolo carta de anuência 
 
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|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Baixar os valores transferidos para o caixa 55
+
| colspan="8" height="20" | Acompanhar o cred pend  ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Conferir os caixas 10, 50 e 55
+
| colspan="8" height="20" | Conferir lista de compras da zeladora e autorizá-la 
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 
+
| colspan="8" height="20" | Retornar para Departamento de Cobrança as diretrizes da cobrança vencida entre 60 e 90 dias
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Cobrir horário de almoço do operador de caixa 
+
| rowspan="42" height="840" | '''Responsabilidades'''
 +
| colspan="8" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa 
+
| colspan="8" height="20" | Coordenar os procedimentos administrativos ,financeiros e operações da unidade 
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Emitir carta de anuência 
+
| colspan="8" height="20" | Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição)
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Excluir os títulos substituídos e fatura agrupados incorretamente 
+
| colspan="8" height="20" | Manter atualizadas as tabela de fretes 
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Estornar baixas incorretas nos caixas 
+
| colspan="8" height="20" | Controlar a frota de veículos 
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Excluir faturas do contas a pagar 
+
| colspan="8" height="20" | Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência da cobrança carteira)
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno 
+
| colspan="8" height="20" | Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança 
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa 
+
| colspan="8" height="20" | Acompanhar o resultado do plano de lubrificação: plano x vendas 
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Fazer o fechamento do caixa 10
+
| colspan="8" height="20" | Acompanhar embandeiramento: verificar potencial do cliente a ser embandeirado 
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| rowspan="7" height="140" | Atividades Semanais 
+
| colspan="8" height="20" | Acompanhar e cobrar metas para clientes embandeirados 
−
| colspan="8" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
+
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Fazer agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira 
+
| colspan="8" height="20" | Acompanhar os clientes da curva ABC ( empresa e mercado)
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) 
+
| colspan="8" height="20" | Acompanhar os resultados de vendas por vendedor, canal de venda, produto e segmento 
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento
+
| colspan="8" height="20" | Implantar e acompanhar as ações promocionais e de marketing 
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas 
+
| colspan="8" height="20" | Implantar e acompanhar novas metodologias de trabalho
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Conferir  documentos físicos x lançamentos 
+
| colspan="8" height="20" | Avaliar ações para obter e manter participação de mercado, por linhas de produto
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande 
+
| colspan="8" height="20" | Avaliar e direcionar ações para os produtos sem movimento de vendas 
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| rowspan="10" height="200" | Atividades Mensais 
+
| colspan="8" height="20" | Coordenar e acompanhar Balanço de Estoque (acompanhar contagem e definir diferenças)
−
| colspan="8" | Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos e gerar as faturas 
+
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy/entregador todas as faturas geradas
+
| colspan="8" height="20" | Acompanhar Balanço de Estoque - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos, aprender a usar o coletor e organizar as refeições 
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos assinados 
+
| colspan="8" height="20" | Acompanhar Balanço Financeiro
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Baixar carteira de pedidos de funcionários e repassar para coordenador administrativo lançar os vales 
+
| colspan="8" height="20" | Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias 
+
| colspan="8" height="20" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de recursos humanos (admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) 
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Baixar os adiantamentos no caixa 50
+
| colspan="8" height="20" | Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários 
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Conferir e gerar fatura dos fretes 
+
| colspan="8" height="20" | Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH 
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem resgistro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)
+
| colspan="8" height="20" | Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa
+
| colspan="8" height="20" | Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados 
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Atualizar o conta corrente entre lojas 
+
| colspan="8" height="20" | Guardar recibo dos veículos no cofre 
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| rowspan="11" height="220" | Responsabilidades
+
| colspan="8" height="20" | Informar -se sobre as licitações e encaminhar relação de documentos necessários para Auxiliar  Administrativo
−
| colspan="8" | Manter atualizado o contas a receber 
+
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Cobrir férias e falta do caixa 
+
| colspan="8" height="20" | Acompanhar a entrega da documentação e o prazo para participar da Licitação
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor
+
| colspan="8" height="20" | Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibos de férias,
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Arquivar na unidade : apólice de seguro 
+
| colspan="8" height="20" | advertências, possíveis afastamentos e rescisão
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50
+
| colspan="8" height="20" | Conferir a guarda das chaves dos veículos 
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
+
| colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela 
 
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|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Enviar Carta de Anuência por AR 
+
| colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir caixas 10 e 50
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Arquivar os comprovantes de AR 
+
| colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Conferir cheques devolvidos e a vencer com relatório 204
 
|- height="20"
 
|- height="20"
−
| colspan="8" height="20" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
+
| colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Conferir na Tesouraria: Gerações e Emissões se todas as baixas foram processadas 
 +
|- height="20"
 +
| colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
 +
|- height="20"
 +
| colspan="8" height="20" | Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões 
 +
|- height="20"
 +
| colspan="8" height="20" | Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
 +
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 +
| colspan="8" height="20" | Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque 
 +
|- height="20"
 +
| colspan="8" height="20" | Recisão - Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque sempre que houver suspeita de roubo
 
|- height="20"
 
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| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
 
| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho

Edição das 18h05min de 29 de janeiro de 2016

Descrição das Atividades Coordenador Administrativo 
Atividades Diárias  Conferir produtos sem preço/markup por relatórios 108 e 119 - Cg e Ddos 
Acompanhar limite de crédito dos clientes 
Acompanhar e avaliar vendedores externos 
Acompanhar e avaliar vendedores internos 
Avaliar e implantar markup por produto e primeiro preço de mercadoria para fornecedores que possuem tabela de preço de compra - Cg e Ddos 
Avaliar, implantar e atualizar markup por produto e preço da mercadoria para os fornecedores que não possuem tabela de preço de compra - Cg e Ddos 
Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 208
Acompanhar faturamento e markup por canal de vendas - relatório 500
Conferir no relatório portador externo: constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos
Arquivar relatório do caixa 10 , relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos 
Atividades Semanais  Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco
Conferir o relatório de notas fiscais 220
Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque
Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
Acompanhar os orçamentos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101
Acompanhar contas a receber - relatório 204
Conferir relatório Divergência de Preço Unitário entre Ordem de Compra x Nota Fiscal - relatório 202
Conferir relatório Gerenciamento de Recebimento de Mercadorias e analisar a quantidade pedida - OC x quantidade recebida NF   - Relatório 104
Verificar e controlar marcação de relógio ponto 
Fazer orçamento para aquisição de materiais e manutenções 
Atividades Mensais  Conferir o caixa 50 - relatório 103
Conferir os cheques a depositar e os cheques devolvidos - relatório 204
Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema - relatório 204
Gerar relatório portador externo para certificar-se que todos os títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127
Conferir se o saldo do caixa 55 está zerado - relatório 103
Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos  e liquidados no Serasa - Relatório 131
Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores 
Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento 
Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão
Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG
Fazer fechamento das campanhas de vendas 
Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor 
Verificar quantidade de devolução por vendedor pelo relatório comissão 823
Avaliar a necessidade mensal da visita com vendedores externos na região 
Conferir os pedidos em aberto relatório 110 
Preencher a planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH 
Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários 
Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente
Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio
Separar documentos de clientes inadimplentes para sua inclusão no serasa ou envio jurídico
Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias 
Conferir arquivo canhoto de notas 
Conferir protocolo carta de anuência 
Acompanhar o cred pend  ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
Conferir lista de compras da zeladora e autorizá-la 
Retornar para Departamento de Cobrança as diretrizes da cobrança vencida entre 60 e 90 dias
Responsabilidades Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
Coordenar os procedimentos administrativos ,financeiros e operações da unidade 
Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição)
Manter atualizadas as tabela de fretes 
Controlar a frota de veículos 
Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência da cobrança carteira)
Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança 
Acompanhar o resultado do plano de lubrificação: plano x vendas 
Acompanhar embandeiramento: verificar potencial do cliente a ser embandeirado 
Acompanhar e cobrar metas para clientes embandeirados 
Acompanhar os clientes da curva ABC ( empresa e mercado)
Acompanhar os resultados de vendas por vendedor, canal de venda, produto e segmento 
Implantar e acompanhar as ações promocionais e de marketing 
Implantar e acompanhar novas metodologias de trabalho
Avaliar ações para obter e manter participação de mercado, por linhas de produto
Avaliar e direcionar ações para os produtos sem movimento de vendas 
Coordenar e acompanhar Balanço de Estoque (acompanhar contagem e definir diferenças)
Acompanhar Balanço de Estoque - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos, aprender a usar o coletor e organizar as refeições 
Acompanhar Balanço Financeiro
Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade
Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de recursos humanos (admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) 
Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários 
Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH 
Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade
Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados 
Guardar recibo dos veículos no cofre 
Informar -se sobre as licitações e encaminhar relação de documentos necessários para Auxiliar  Administrativo
Acompanhar a entrega da documentação e o prazo para participar da Licitação
Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibos de férias,
advertências, possíveis afastamentos e rescisão
Conferir a guarda das chaves dos veículos 
Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela 
Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir caixas 10 e 50
Rescisão - Auxiliar Administrativo: Conferir cheques devolvidos e a vencer com relatório 204
Rescisão - Auxiliar Administrativo: Conferir na Tesouraria: Gerações e Emissões se todas as baixas foram processadas 
Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões 
Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque 
Recisão - Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque sempre que houver suspeita de roubo
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
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