Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Ordem de Compra Uso e Consumo"
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Edição atual tal como às 14h50min de 11 de novembro de 2015
Manual Ordem de Compra Uso e Consumo
É realizada Ordem de Compra de Uso e Consumo para compras feitas a prazo e que não são emitidos os documentos fiscais no ato da compra. Por exemplo, nos postos de combustíveis são feitos os abastecimentos durante o mês e no início do próximo mês é emitida uma nota somente. Para ter o controle dos abastecimentos e saber para qual veículo foi a despesa, temos que fazer as ordens de compra. Quando fornecedor enviar a nota conferir se o valor está de acordo com as ordens de compras geradas durante o mês.
Suprimentos / Gestão de Compras / Ordem de Compra / Agrupada
Número da Ordem de Compra: para incluir uma nova ordem de compra, digitar 0 (zero) e teclar enter.
Emissão: a data de emissão deve ser anterior ou a mesma data de emissão da nota fiscal
Transação: de acordo com a nota fiscal, informar a transação de produto ou serviço
Transação Produto: 90450
Transação Serviço: 90460
Fornecedor: pesquisar o fornecedor da nota fiscal
Condição de Pagamento: informar condição de pagamento acordada com o fornecedor
Transportadora: informar apenas se houver na nota fiscal
No campo Observação colocar a data de vencimento.
Escolher a aba produto ou serviço de acordo com a Nota Fiscal
Produto: se a nota for de produto pesquisar o código do produto referente à nota fiscal
Serviço: se a nota for de serviço pesquisar o código do serviço referente à nota fiscal
Quantidade: quantidade da nota fiscal
Preço Unitário: valor do item da nota fiscal
Valor Desconto: quando houver desconto, informar no campo Valor Desconto
Nas notas de serviços que possuem ISS lançar com o valor total da nota fiscal, sem o desconto do imposto.
Seta para cima, para gravar os itens da ordem de compra.
Informar no rateio:
Conta financeira:
Centro de Custo
Clicar em Ok, para fechar a tela do Rateio.
Processar a Ordem de Compra
Deixar a ordem de compra processada até que receba a nota fiscal do fornecedor
Após receber a nota fiscal do fornecedor:
- Conferir se o valor da ordem de compra é o mesmo da nota fiscal.
Fechar a ordem de Compra
Para alterar uma ordem de compra:
Alterar a situação para 9 não fechada, fazer as alterações e clicar no botão Fechar, para fechar a ordem novamente.
Cancelar uma ordem de compra:
Alterar a situação para 5 Cancelada
As ordens de compras liquidadas não podem ser alteradas.
Relatório para Ordem de Compra
Suprimentos / Gestão de Compras / Ordem de Compra / Relatórios
Relatório 103 para Transação 90450
Esse relatório pode ser gerado com as Situações:
1 – Aberto Total (para ordens de compra fechadas, porém a nota ainda não foi lançada)
2- Aberto Parcial (para ordens de compra que foram atendidas parcialmente)
4 – Liquidado (ordem com nota fiscal lançada)
5 – Cancelada (ordem de compra cancelada)
8-Preparação Análise ou NF (nota fiscal não fechada)
9- Não fechado (ordem de pagamento não fechada)
Relatório 007 para Transação 90460
Esse relatório pode ser gerado com as Situações:
1 – Aberto Total (para ordens de compra fechadas, porém a nota ainda não foi lançada)
2- Aberto Parcial (para ordens de compra que foram atendidas parcialmente)
4 – Liquidado (ordem com nota fiscal lançada)
5 – Cancelada (ordem de compra cancelada)
8-Preparação Análise ou NF (nota fiscal não fechada)
9- Não fechado (ordem de pagamento não fechada)
