Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Devolução de Venda"

Edição das 16h26min de 10 de novembro de 2015

Devolução de Venda - No Manual de Devolução de Vendas temos três tipos de devoluções:

Devolução com Nota Fiscal do Cliente - cliente emite a nota de devolução

Devolução com emissão de nota fiscal interna - clientes pessoa física, empresa emite Nota Fiscal para o cliente 

Devolução de vendas Clientes Consumidor Final  - clientes que compram com cupom fiscal ou nota de consumidor eletrônica 

DEVOLUÇÃO NF DE SAÍDA

 Devolução NF Saída - (empresa emite Nota Fiscal para o cliente) 'Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais Entrada / Agrupada

 Tipo: 3

Cnpj / Cpf ou Código do Cliente: digitar o CPF ou CNPJ do cliente

Nota Fiscal:não informar número

Série: NE

Valor: valor devolvido

Série / Subsérie Legal: 1

Entrada: data que estiver gerando a devolução

Emissão:data que estiver gerando a devolução

Trans. Prod:1202 Devolução Venda Merc Adq / Receb. de Terc.

Abrir a aba Nota Saída 1

Na tela da Nota Saída 1, informar:

Série NF Saída:NE

Nota Fiscal Saída:número da nota fiscal que será feita a devolução

Mostrar

Selecionar na grid superior a nota fiscal de saída, na inferior marcar os itens que serão devolvidos.

Devolução total marcar todos os itens, se for parcial marcar somente os itens devolvidos.

Devolução parcial informar a quantidade devolvida no campo Qtde Nota Entrada.

Processar

Confirme a mensagem escolhendo a opção Sim.

Clique no botão Sair 

Para conferir os produtos que foram devolvidos clique na aba Produtos

Processar a Nota fiscal 

 Fechar a nota fiscal

Transmitir e Imprimir Nota Fiscal de Devolução

 Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais Saída / Emissão Cancelamento

Notas Fiscais:Número da Nota Fiscal

Marcar a opção Emitir Notas

Mostrar

Selecionar a nota e Processsar

 Confirmar a geração do arquivo de Nota Eletrônica 

Prosseguir com a geração do arquivo de Nota Fiscal

Fechar o espelho da nota.

Clique em sair

Após a nota ser autorizada, copiar o número da chave no Sapiens Monitor.

 Em seguida colar a chave no campo Chave Nfe e Processar

DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL DO CLIENTE

Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais Entrada / Agrupada

Quando o cliente emite a nota de devolução devemos informar:

Tipo: 2

Digitar Cnpj ou o Código do Cliente:

Nota Fiscal: número da nota fiscal

Série: verificar a série na Nota Fiscal do Cliente: NE ( Nota Fiscal Eletrônica) , NF ( Nota Fiscal), NFP ( Nota Fiscal Produtor Rural ).

Valor Líquido Informado: valor da devolução

Série / Subsérie Legal: de acordo com a nota fiscal

Entrada: data da entrada da devolução

Emissão: data que o cliente emitiu a nota

Trans. Prod: 1202  Devolução Venda Merc. Adq / Receb. De Terc.

Marcar a opção Nota Saída 1

Na tela Nota Fiscal Saída, informar:

Série NF Saída: NE

Nota Fiscal Saída: número da nota fiscal referente a devolução

Mostrar                           

Marcar a nota que será feita devolução, e marcar na grid inferior os itens que serão devolvidos.

Escolha a opção SIM 

Novamente marcar a opçãoSIM.

Quando a data de entrada for diferente da data de emissão, gerar parcelas por EMISSÃO.

Processar 

Para verificar os produtos que foram devolvidos clique na aba Produtos

Processar 

Clique no botão fechar e confirme o fechamento da nota fiscal