Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Cadastro de Fornecedores"

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O cadastro de Fornecedor é realizado para entrada de notas fiscais, de produtos de  estoque e despesas.
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[[File:Fluxo cadastro de fornecedor materiais e serviçosimagem1.jpg|thumb|clique para ampliar]].
  
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Sempre que receber a nota fiscal para cadastro do Fornecedor, deverão ser observadas as seguintes situações:
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[[File:Fluxo cadastro de fornecedor produtos para comercializaçãoimagem1.jpg|thumb|clique para ampliar]].
  
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- Nota emitida por pessoa física com CPF: todas as Unidades estão orientadas a não receberem nota de pessoa física, pois o custo é elevado para empresa, além de ter que descontar 11% de inss do prestador de serviço, pagará mais 20% sobre valor da nota.
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O cadastro de Fornecedor é realizado para entrada de notas fiscais, de produtos de  estoque e despesas.
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Neste caso, se receber nota com CPF, deverá confirmar com a unidade que solicitou cadastro, se reteve 11% referente ao INSS no ato do pagamento, e também enviar cópia da nota para Gleicy do RH, para providenciar o cálculo do inss devido pela empresa
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- Nota com fornecedor de outro estado: sempre que receber uma nota, que seja de outro estado, e que não seja de combustível, deverá orientar a unidade para que lance a nota, deixe processada e envie cópia para Marcelo-VG, consultar incidência do icms diferencial alíquota.
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- Nota Ativo Imobilizado: sempre que receber uma nota com produto Ativo Imobilizado, deverá orientar a unidade para enviar cópia da Nota para Nivaldo, incluir no imobilizado da empresa.
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- Nota com retenção de impostos: observar se a nota recebida, possui retenção de impostos, conferir junto a contabilidade, se a nota está correta, somente depois cadastrar o fornecedor, com percentuais de retenção.
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- Nota prestador serviço: sempre que receber nota prestador serviço, consultar Sintegra do estado, no site www.sintegra.gov.br  para verificar se o fornecedor possui inscrição estadual a ser informada também no cadastro, ou é isento.
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- Nota serviço com retenção ISS:  a unidade de Sinop, a mesma é responsável pelo recolhimento do ISS, quando tomar um serviço. Assim, sempre que receber  nota de prestador de serviço da unidade de sinop, deverá ser observado alíquota de iss a ser retido. Somente prestador serviço MEI, não terá retenção de ISS.
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O cadastro de Fornecedor, deverá ser feito sempre em letras maísculas, sem acentos ou caracteres especiais, sem abreviações de endereços, bairro, e somente com um espaço entre palavras.
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O cadastro de produtos, deverá ser feito sempre em letras maísculas, sem acentos ou caracteres especiais, sem abreviações de endereços, bairro, e somente com um espaço entre palavras.
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No sistema Senior, foi deixada faixa de numeração para cadastro, sendo a de fornecedores da numeração '''11.000 – 19999, '''está sendo cadastrado atualmente o número 15450.
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O acesso para Cadastro de Fornecedores será em:
 
O acesso para Cadastro de Fornecedores será em:
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'''Cadastro / Clientes e Fornecedores / Fornecedores /Cadastro'''
 
'''Cadastro / Clientes e Fornecedores / Fornecedores /Cadastro'''
  
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[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem1.png|RTENOTITLE]]
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[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
 
Abrirá seguinte tela:
 
Abrirá seguinte tela:
  
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[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem2.png|RTENOTITLE]]
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[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
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Deverá ser pesquisado o ultimo número cadastrado acima de 15450 e dar sequencia nesta numeração. Os campos a serem preenchidos serão:
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Para iniciar o cadastro no campo código fornecedor, informar o número zero e passar para o próximo campo, o sistema irá buscar automático a próxima sequência de numeração. 
  
 
'''Fornecedor:'''Pesquisar o último código, conforme faixa, e inserir número superior – digitar a RAZÃO SOCIAL.
 
'''Fornecedor:'''Pesquisar o último código, conforme faixa, e inserir número superior – digitar a RAZÃO SOCIAL.
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'''Tipo Mercado:''' sempre I
 
'''Tipo Mercado:''' sempre I
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'''Tipo Empresa: '''informar de acordo com o tipo de empresa do fornecedor 
  
 
'''CPF/CNPJ:''' digitar CNPJ
 
'''CPF/CNPJ:''' digitar CNPJ
  
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'''Ramo Atividade:''' sempre será 90000
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'''Ramo Atividade:''' informar de acordo com o ramo de atividade do fornecedor, caso fornecedor não tenha ramo de atividade usar o código 90000
  
 
'''Inscrição Estadual:''' digitar inscrição ou palavra ISENTO
 
'''Inscrição Estadual:''' digitar inscrição ou palavra ISENTO
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'''Bairro:''' digitar o bairro do endereço do fornecedor
 
'''Bairro:''' digitar o bairro do endereço do fornecedor
  
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'''Cidade:''' digitar a cidade do fornecedor
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'''Cidade:''' campo preenchido automaticamente de acordo com o cep informado
  
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'''Estado:''' digitar estado do fornecedor
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'''Estado:''' campo preenchido automaticamente de acordo com o cep informado
  
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'''Telefone 1:''' se possuir telefone na nota, informar neste campo, sempre obedecendo máscara (dd)xxxx-xxxx
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'''Código País: '''é preenchido automaticamente de acordo com o cep informado
  
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'''E-mail para documentos eletrônicos:''' se houver informar
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'''Telefone :''' se possuir telefone na nota, informar neste campo, sempre obedecendo máscara (dd)xxxx-xxxx
  
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'''Cliente / Fornecedor:''' sempre F
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'''E-mail:''' informar e-mail do fornecedor 
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<span style="background-color:#ffff00;">O e-mail deve ser digitado em letra minúscula.&nbsp;</span>
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'''Cliente / Fornecedor:''' F
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E-mail&nbsp;
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'''Gera dados DIRF/REINF:''' S (Quando na nota fiscal posuir imposto Federal retido, Pis Cofins, CSLL e IRRF)
  
 
'''Situação:''' A
 
'''Situação:''' A
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'''<span style="background-color:#ffff00;">E-mail para documentos eletrônicos:</span>''' <span style="background-color:#ffff00;">informar o e-mail do fornecedor, o e-mail deve ser digitado em letra minúscula</span>.&nbsp;
  
 
'''Recupera IPI:''' N
 
'''Recupera IPI:''' N
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'''Tributa ICMS:''' Se fornecedor de outro estado = S, senão = N
 
'''Tributa ICMS:''' Se fornecedor de outro estado = S, senão = N
  
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'''Ind. Fornecedor:''' M
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'''Ind. Fornecedor:'''&nbsp;A
  
 
CLICAR EM INSERIR, abrirá seguinte mensagem
 
CLICAR EM INSERIR, abrirá seguinte mensagem
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[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem5.png|RTENOTITLE]]
 
[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem5.png|RTENOTITLE]]
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colocar letra A e clicar em OK
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Abrirá seguinte mensagem:
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[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem6.png|RTENOTITLE]]
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Clicar em SIM
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Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:
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'''Empresa:''' Colocar o código da empresa que solicitou cadastro do fornecedor
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'''Filial:''' Colocar o código da filial, que solicitou cadastro do fornecedor
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'''É Indústria:'''se tiver IPI na nota compra, sempre será = S, senão = N
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'''%ISS:''' caso tenha Iss retido na nota, deverá ser informada a alíquota, senão deixar 0,00
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'''%IRRF:''' caso tenha IRRF retido na nota, deverá ser informada a alíquota, senão deixar 0,00
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'''%INSS Empresa:''' caso seja cadastro de pessoa física, que tenha emitido nota para empresa, deverá ser preenchida alíquota 20%, senão deixar 0,00
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'''%INSS:''' caso seja cadastro de pessoa física, que tenha emitido nota para empresa, deverá ser preenchida alíquota 11%, senão deixar 0,00
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'''Condição de Pagamento Padrão:''' observar na nota, se tiver prazo, pesquisar o prazo, se a vista , digitar AV.
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'''Transportadora:&nbsp;'''cadastrar somente para fornecedor de estoque, fornecedor de despesas informar 99
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'''Frete:'''&nbsp;informar de acordo com a nota fiscal&nbsp;
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'''Portador Padrão:''' 9999
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'''Carteira Padrão:''' 99
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'''Código Forma Pagamento:''' se a nota for a prazo, colocar 5, se a vista o código é 1.
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'''Tipo Juros:''' S
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'''Critério dia Vencimento:''' S
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'''Conta Contábil 1:''' 20050&nbsp;
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'''Conta Contábil 2:''' 10270
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'''Conta Auxiliar 1:''' sistema cria conta automaticamente
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'''Finalidade:''' caso seja um fornecedor de mercadoria para estoque, obrigatoriamente deverá ser preenchido este campo, pois é ele que fará o cfop da nota ficar correto para o produto, na entrada. Caso não seja um fornecedor de estoque, não preencher este campo
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'''Usa em Tab. Preços:''' N
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Está finalizado o cadastro do Fornecedor, só informar a unidade que solicitou, o código cadastrado.

Edição atual tal como às 18h08min de 5 de outubro de 2023

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O cadastro de Fornecedor é realizado para entrada de notas fiscais, de produtos de  estoque e despesas.

O cadastro de Fornecedor, deverá ser feito sempre em letras maísculas, sem acentos ou caracteres especiais, sem abreviações de endereços, bairro, e somente com um espaço entre palavras.

O acesso para Cadastro de Fornecedores será em:

Cadastro / Clientes e Fornecedores / Fornecedores /Cadastro

RTENOTITLE

Abrirá seguinte tela:

RTENOTITLE

Para iniciar o cadastro no campo código fornecedor, informar o número zero e passar para o próximo campo, o sistema irá buscar automático a próxima sequência de numeração. 

Fornecedor:Pesquisar o último código, conforme faixa, e inserir número superior – digitar a RAZÃO SOCIAL.

Fantasia: Se tiver nome fantasia na nota, digitar, senão repetir a razão social.

Tipo Fornecedor: coloca J – para pessoa jurídica e F – para pessoa física

Tipo Mercado: sempre I

Tipo Empresa: informar de acordo com o tipo de empresa do fornecedor 

CPF/CNPJ: digitar CNPJ

Ramo Atividade: informar de acordo com o ramo de atividade do fornecedor, caso fornecedor não tenha ramo de atividade usar o código 90000

Inscrição Estadual: digitar inscrição ou palavra ISENTO

Inscrição Municipal: quando prestador de serviço informar.

Cep: digitar o cep do fornecedor

Endereço: digitar o endereço do fornecedor

Número Endereço: digitar o número do endereço do fornecedor

Complemento: digitar complemento do endereço quando houver

Bairro: digitar o bairro do endereço do fornecedor

Cidade: campo preenchido automaticamente de acordo com o cep informado

Estado: campo preenchido automaticamente de acordo com o cep informado

Código País: é preenchido automaticamente de acordo com o cep informado

Telefone : se possuir telefone na nota, informar neste campo, sempre obedecendo máscara (dd)xxxx-xxxx

E-mail: informar e-mail do fornecedor 

O e-mail deve ser digitado em letra minúscula. 

Cliente / Fornecedor: F

E-mail 

Gera dados DIRF/REINF: S (Quando na nota fiscal posuir imposto Federal retido, Pis Cofins, CSLL e IRRF)

Situação: A

E-mail para documentos eletrônicos: informar o e-mail do fornecedor, o e-mail deve ser digitado em letra minúscula. 

Recupera IPI: N

Recupera ICMS: se fornecedor de outro estado = S, senão = N

Recupera PIS: Se fornecedor para estoque = S, senão = N

Recupera COFINS: Se fornecedor para estoque = S, senão = N

Tributa ISS: Se possuir iss retido na nota serviço = S, senão = N

Retenção IRRF: Se possuir IRRF retido na nota = S, senão = N

Tributa IPI: Se na nota possuir ipi destacado = S, senão = N

Tributa ICMS: Se fornecedor de outro estado = S, senão = N

Ind. Fornecedor: A

CLICAR EM INSERIR, abrirá seguinte mensagem

RTENOTITLE

Clicar em OK

Abrirá seguinte mensagem:

RTENOTITLE

colocar letra A e clicar em OK

Abrirá seguinte mensagem:

RTENOTITLE

Clicar em SIM

Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:

Empresa: Colocar o código da empresa que solicitou cadastro do fornecedor

Filial: Colocar o código da filial, que solicitou cadastro do fornecedor

É Indústria:se tiver IPI na nota compra, sempre será = S, senão = N

%ISS: caso tenha Iss retido na nota, deverá ser informada a alíquota, senão deixar 0,00

%IRRF: caso tenha IRRF retido na nota, deverá ser informada a alíquota, senão deixar 0,00

%INSS Empresa: caso seja cadastro de pessoa física, que tenha emitido nota para empresa, deverá ser preenchida alíquota 20%, senão deixar 0,00

%INSS: caso seja cadastro de pessoa física, que tenha emitido nota para empresa, deverá ser preenchida alíquota 11%, senão deixar 0,00

Condição de Pagamento Padrão: observar na nota, se tiver prazo, pesquisar o prazo, se a vista , digitar AV.

Transportadora: cadastrar somente para fornecedor de estoque, fornecedor de despesas informar 99

Frete: informar de acordo com a nota fiscal 

Portador Padrão: 9999

Carteira Padrão: 99

Código Forma Pagamento: se a nota for a prazo, colocar 5, se a vista o código é 1.

Tipo Juros: S

Critério dia Vencimento: S

Conta Contábil 1: 20050 

Conta Contábil 2: 10270

Conta Auxiliar 1: sistema cria conta automaticamente

Finalidade: caso seja um fornecedor de mercadoria para estoque, obrigatoriamente deverá ser preenchido este campo, pois é ele que fará o cfop da nota ficar correto para o produto, na entrada. Caso não seja um fornecedor de estoque, não preencher este campo

Usa em Tab. Preços: N

Está finalizado o cadastro do Fornecedor, só informar a unidade que solicitou, o código cadastrado.

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