Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Devolução de Venda Cliente Consumidor Final"
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Observação: quando o cliente é consumidor final e possui cadastro e a venda foi identificada, a devolução só pode ocorrer no mesmo código do cliente da venda. | Observação: quando o cliente é consumidor final e possui cadastro e a venda foi identificada, a devolução só pode ocorrer no mesmo código do cliente da venda. | ||
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'''Suprimento / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada''' | '''Suprimento / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada''' | ||
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Abrir a aba '''Nota Saída 1''' | Abrir a aba '''Nota Saída 1''' | ||
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Na tela da Nota Saída 1, informar: | Na tela da Nota Saída 1, informar: | ||
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Selecionar na grid superior a nota fiscal de saída, na inferior marcar os itens que serão devolvidos. | Selecionar na grid superior a nota fiscal de saída, na inferior marcar os itens que serão devolvidos. | ||
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Confirme a mensagem escolhendo a opção Sim. | Confirme a mensagem escolhendo a opção Sim. | ||
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Confirmar novamente a mensagem clicando em Sim. | Confirmar novamente a mensagem clicando em Sim. | ||
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Clique no botão'' '''''Sair ''' | Clique no botão'' '''''Sair ''' | ||
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Clicar em '''Processar''' | Clicar em '''Processar''' | ||
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Edição atual tal como às 16h34min de 9 de agosto de 2023
Quando há devolução de venda de clientes consumidor final a empresa deve emitir a nota de devolução interna, para que isso ocorra é necessário que o cliente consumidor final possua um cadastro. Quando a venda for para consumidor final e for realizado o cadastro é preciso colocar Grupo: 02 para que o sistema encontre a NCE para devolução.
Observação: quando o cliente é consumidor final e possui cadastro e a venda foi identificada, a devolução só pode ocorrer no mesmo código do cliente da venda.
Para emitir a nota de devolução acessar o menu:
Suprimento / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada
Tipo: 3
Cnpj / Cpf ou Código do Cliente: digitar o CPF do cliente
Nota Fiscal:não informar número
Série: NE
Valor: valor devolvido
Série / Subsérie Legal: 1
Entrada: data que estiver gerando a devolução
Emissão: data que estiver gerando a devolução
Trans. Prod: 1202 Devolução Venda Merc Adq / Receb. de Terc
Transportadora: quando a devolução vier por transportadora e possuir conhecimento de frete, informar o código da transportadora.
Abrir a aba Nota Saída 1
Na tela da Nota Saída 1, informar:
Série NF Saída: NCE ou CFE
Nota Fiscal Saída: número da nota fiscal de consumidor eletrônica que será feita a devolução
Mostrar
Selecionar na grid superior a nota fiscal de saída, na inferior marcar os itens que serão devolvidos.
Devolução total marcar todos os itens, se for parcial marcar somente os itens devolvidos.
Devolução parcial informar a quantidade devolvida no campo Qtde Nota Entrada.
Clicar em Processar
Confirme a mensagem escolhendo a opção Sim.
Confirmar novamente a mensagem clicando em Sim.
Clique no botão Sair
Clicar em Processar
Clicar em Fechar
Clique em Sim para confirmar o fechamento da Nota Fiscal.
Clique em Sim para confirmar a geração do arquivo da nota fiscal.
Clique em sair para fechar o espelho da nota fiscal.
Clique em Sim para prosseguir com a geração do arquivo da nota eletrônica.
Clique em OK.
Após a nota ser autorizada, copiar o número da chave no SDE.
Acessar novamente a tela de entrada por devolução, digitar os dados da nota e informar a chave de acesso.
A chave pode ser digitada ou copiada do SDE, quando for copiada do SDE observe acima que ficam espaços entre os números. Para que a chave seja válida, tire os espaços e informe o ultimo número da chave que está no SDE.
