Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Recebimento e Transferência PIX Banco Facil"
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| − | + | Vendas Cliente Consumidor (sem cadastro no ERP) | |
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| − | + | Gerar a chave PIX pelo endereço: https://conta.bfacil.com.br/index.php?class=ContaMateraList | |
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| − | + | Segue link com o Manual: Mariano:Manual PIX Banco Facil - mariano (comercialmariano.com.br) | |
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| + | Enviar a chave PIX para o cliente ou disponibilizar o QR CODE. | ||
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| + | 1 - Emitir pedido para consumidor final para emissão de NCE com condição de pagamento a vista e forma de pagamento dinheiro. | ||
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| + | 2 - Baixar o pedido no PDV | ||
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| + | 3 - Fazer a sangria de cada valor recebido | ||
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| + | 4 - Guardar o comprovante da Sangria do PIX no caixa e considerar como dinheiro ( as lojas 100,101,600,601,602, 800,900,901 e 902 que estão com modelo de caixa antigo fazer anotação dos valores até atualização do sistema) | ||
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| + | 5 - Enviar os comprovantes das sangrias do PIX no movimento caixa | ||
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| + | Coordenador Administrativo | ||
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| + | 6 - Fazer a transferência dos valores recebidos por PIX do caixa ERP para o banco (somar e transferir o valor total para facilitar a conciliação bancária). | ||
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| + | Mariano:Manual Transferência entre Caixas - mariano (comercialmariano.com.br) | ||
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| + | Vendas Clientes com Emissão de Nota Fiscal | ||
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| + | 1 - Emitir pedido para cliente com cadastro para emissão de NE com condição de pagamento a vista e forma de pagamento dinheiro | ||
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| + | Auxiliar Administrativo | ||
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| + | 2 - Baixar o título pelo ERP na conta do banco | ||
Edição atual tal como às 09h42min de 21 de julho de 2022
Vendas Cliente Consumidor (sem cadastro no ERP)
Gerar a chave PIX pelo endereço: https://conta.bfacil.com.br/index.php?class=ContaMateraList
Segue link com o Manual: Mariano:Manual PIX Banco Facil - mariano (comercialmariano.com.br)
Enviar a chave PIX para o cliente ou disponibilizar o QR CODE.
Vendedor
1 - Emitir pedido para consumidor final para emissão de NCE com condição de pagamento a vista e forma de pagamento dinheiro.
Operador de Caixa
2 - Baixar o pedido no PDV
3 - Fazer a sangria de cada valor recebido
4 - Guardar o comprovante da Sangria do PIX no caixa e considerar como dinheiro ( as lojas 100,101,600,601,602, 800,900,901 e 902 que estão com modelo de caixa antigo fazer anotação dos valores até atualização do sistema)
5 - Enviar os comprovantes das sangrias do PIX no movimento caixa
Coordenador Administrativo
6 - Fazer a transferência dos valores recebidos por PIX do caixa ERP para o banco (somar e transferir o valor total para facilitar a conciliação bancária).
Mariano:Manual Transferência entre Caixas - mariano (comercialmariano.com.br)
Vendas Clientes com Emissão de Nota Fiscal
Vendedor
1 - Emitir pedido para cliente com cadastro para emissão de NE com condição de pagamento a vista e forma de pagamento dinheiro
Auxiliar Administrativo
2 - Baixar o título pelo ERP na conta do banco
