Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Pedido Concessionaria Rondonia"
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'''Emissão:''' data do pedido | '''Emissão:''' data do pedido | ||
| − | '''Transação:''' | + | '''Transação:''' 90115 |
| − | '''Cliente:''' concessionária em Rondônia | + | '''<span style="background-color:#FFFF00;">Cliente:</span>'''<span style="background-color:#FFFF00;">concessionária em Rondônia (presente na lista do Decreto) </span> |
| − | '''Representante:''' código do vendedor como representante | + | '''Representante:''' código do vendedor como representante que está realizando a venda |
| − | '''Condição de Pagamento:''' | + | '''Condição de Pagamento: '''informar a condição de pagamento de acordo com negociação com o cliente |
Clicar em '''Inserir''' | Clicar em '''Inserir''' | ||
Preencher os dados do produto | Preencher os dados do produto | ||
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| + | '''Carteira''': a carteira vem sugerida do cadastro do cliente, alterar somente se o cliente comprar diferente do cadastro | ||
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| + | '''Portador''': o portador vem sugerido do cadastro do cliente, alterar somente se o cliente comprar diferente do cadastro | ||
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| + | '''Transportadora: '''informar a transportadora de acordo com o tipo de entrega para o cliente | ||
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| + | '''Forma de Pagamento:''' a forma de pagamento é preenchida automaticamente de acordo com a condição de pagamento informada no pedido | ||
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| + | <span style="background-color:#FFFF00;">Obs: Após a geração da Nota, encaminhar para o Depto fiscal. Observar nos sábados quem estará de plantão na data.</span> | ||
Edição atual tal como às 09h57min de 25 de abril de 2022
Esse manual mostra como gerar pedido para clientes CONCESSIONÁRIAS em Rondônia, que estão listadas no Decreto 24.051 do estado.
A lista das concessionárias é enviada pelo Depto fiscal.
Para gerar o pedido acessar a tela F120GPD ou acessar o menu:
Mercado/ Gestão de Vendas/ Pedidos/ Varejo/ Agrupado
Para iniciar o pedido digite 0 e enter.
Emissão: data do pedido
Transação: 90115
Cliente:concessionária em Rondônia (presente na lista do Decreto)
Representante: código do vendedor como representante que está realizando a venda
Condição de Pagamento: informar a condição de pagamento de acordo com negociação com o cliente
Clicar em Inserir
Preencher os dados do produto
Produto: código do produto (filtros e acessórios de auto peças, os lubrificantes não podem ser gerados nessa transação)
Derivação: informar derivação do produto
Depósito: informar número do depósito
Tabela de Preço: informar tabela de preço varejo ou atacado
Quantidade: informar quantidade do produto
Preço Unitário: o preço é sugerido através da tabela de preço
Para incluir novo item seta para baixo, para inclusão de apenas um item seta para cima.
Na aba Diversos preencher:
Carteira: a carteira vem sugerida do cadastro do cliente, alterar somente se o cliente comprar diferente do cadastro
Portador: o portador vem sugerido do cadastro do cliente, alterar somente se o cliente comprar diferente do cadastro
Transportadora: informar a transportadora de acordo com o tipo de entrega para o cliente
Forma de Pagamento: a forma de pagamento é preenchida automaticamente de acordo com a condição de pagamento informada no pedido
Vendedor:
Processar
Fechar o pedido
Confirmar fechamento do pedido.
Escolher a opção Pedido para gerar Nota Fiscal
Obs: Após a geração da Nota, encaminhar para o Depto fiscal. Observar nos sábados quem estará de plantão na data.
