Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Pedido Transferencia entre Filiais"
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'''Mercado/ Gestão de Vendas/ Pedidos/ Varejo/ Agrupado''' | '''Mercado/ Gestão de Vendas/ Pedidos/ Varejo/ Agrupado''' | ||
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Para iniciar o pedido digite 0 e enter. | Para iniciar o pedido digite 0 e enter. | ||
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'''Representante:''' informar representante Saídas Não Comissionadas de acordo com a filial do pedido. | '''Representante:''' informar representante Saídas Não Comissionadas de acordo com a filial do pedido. | ||
| − | '''Condição de Pagamento:''' | + | '''Condição de Pagamento:''' '''AV - pedidos de transferência não irão gerar financeiro ''' |
Clicar em '''Inserir''' | Clicar em '''Inserir''' | ||
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Preencher os dados do produto | Preencher os dados do produto | ||
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'''Produto:''' código do produto da transferência | '''Produto:''' código do produto da transferência | ||
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Na aba Diversos preencher: | Na aba Diversos preencher: | ||
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'''Carteira:''' 99 | '''Carteira:''' 99 | ||
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'''Transportadora:''' informar transportadora que irá levar a mercadoria a outra filial | '''Transportadora:''' informar transportadora que irá levar a mercadoria a outra filial | ||
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'''Forma de Pagamento:''' 5 à prazo | '''Forma de Pagamento:''' 5 à prazo | ||
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'''Vendedor:''' 8999 Saídas Não Comissionadas | '''Vendedor:''' 8999 Saídas Não Comissionadas | ||
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Na aba Diversos preencher: | Na aba Diversos preencher: | ||
| − | [[File:Manual Pedidos Diversos Imagem41.png|RTENOTITLE]] | + | [[File:Manual Pedidos Diversos Imagem41.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
'''Soma Frete Líquido:''' N | '''Soma Frete Líquido:''' N | ||
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'''Frete:''' F – por conta do destinatário | '''Frete:''' F – por conta do destinatário | ||
| − | [[File:Manual Pedidos Diversos Imagem42.png|RTENOTITLE]] | + | [[File:Manual Pedidos Diversos Imagem42.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
'''Processar''' | '''Processar''' | ||
| Linha 67: | Linha 69: | ||
Para manter o preço escolher a opção '''Só Recalculo''' | Para manter o preço escolher a opção '''Só Recalculo''' | ||
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Fechar o pedido | Fechar o pedido | ||
| − | [[File:Manual Pedidos Diversos Imagem44.png|RTENOTITLE]] | + | [[File:Manual Pedidos Diversos Imagem44.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
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| + | Confirmar fechamento do pedido. | ||
| − | + | Escolher a opção pedido para gerar a Nota Fiscal. | |
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Edição atual tal como às 11h41min de 18 de abril de 2022
Os pedidos de transferência são gerados somente entre filiais da mesma empresa.
Para gerar o pedido acessar o menu:
Mercado/ Gestão de Vendas/ Pedidos/ Varejo/ Agrupado
Para iniciar o pedido digite 0 e enter.
Emissão: data do pedido
Transação: 90105
Cliente: filial que receberá os produtos da transferência
Representante: informar representante Saídas Não Comissionadas de acordo com a filial do pedido.
Condição de Pagamento: AV - pedidos de transferência não irão gerar financeiro
Clicar em Inserir
Preencher os dados do produto
Produto: código do produto da transferência
Derivação: informar derivação do produto
Depósito: informar número do depósito
Tabela de Preço: informar tabela de preço de atacado
Quantidade: quantidade do produto para transferência
Preço Unitário: digitar 1 e dar enter, o sistema buscará o preço de custo da transferência
Na aba Diversos preencher:
Carteira: 99
Portador: 9999
Transportadora: informar transportadora que irá levar a mercadoria a outra filial
Forma de Pagamento: 5 à prazo
Vendedor: 8999 Saídas Não Comissionadas
Na aba Diversos preencher:
Soma Frete Líquido: N
Frete: F – por conta do destinatário
Processar
Para manter o preço escolher a opção Só Recalculo
Fechar o pedido
Confirmar fechamento do pedido.
Escolher a opção pedido para gerar a Nota Fiscal.
