Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Pedido Transferencia entre Filiais"

Edição atual tal como às 11h41min de 18 de abril de 2022

Os pedidos de transferência são gerados somente entre filiais da mesma empresa. 

Para gerar o pedido acessar o menu: 

Mercado/ Gestão de Vendas/ Pedidos/ Varejo/ Agrupado

Para iniciar o pedido digite 0 e enter.

Emissão: data do pedido

Transação: 90105

Cliente: filial que receberá os produtos da transferência

Representante: informar representante Saídas Não Comissionadas de acordo com a filial do pedido.

Condição de Pagamento: AV - pedidos de transferência não irão gerar financeiro 

Clicar em Inserir

Preencher os dados do produto

Produto: código do produto da transferência

Derivação: informar derivação do produto

Depósito: informar número do depósito

Tabela de Preço: informar tabela de preço de atacado

Quantidade: quantidade do produto para transferência

Preço Unitário: digitar 1 e dar enter, o sistema buscará o preço de custo da transferência

Na aba Diversos preencher:

Carteira: 99

Portador: 9999

Transportadora: informar transportadora que irá levar a mercadoria a outra filial

Forma de Pagamento: 5 à prazo

Vendedor: 8999 Saídas Não Comissionadas

Na aba Diversos preencher:

Soma Frete Líquido: N

Frete: F – por conta do destinatário

Processar

Para manter o preço escolher a opção Só Recalculo

Fechar o pedido

Confirmar fechamento do pedido. 

Escolher a opção pedido para gerar a Nota Fiscal.