Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Devolução de Crédito Fornecedor"
| (11 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | A | + | A devolução de crédito ao Fornecedor ocorre quando é pago indevidamente um valor para o fornecedor e esse valor é devolvido ou quando fizemos um adiantamento a um colaborador para despesas de viagens e baixamos o título do adiantamento e a despesa no caixa. |
| + | |||
| + | Também usamos esse procedimento para baixar devoluções de fornecedor. | ||
Esta devolução de crédito pode ocorrer no caixa ou banco, de acordo com a forma que foi pago ao fornecedor. | Esta devolução de crédito pode ocorrer no caixa ou banco, de acordo com a forma que foi pago ao fornecedor. | ||
| Linha 11: | Linha 13: | ||
'''Transação:''' 90613 | '''Transação:''' 90613 | ||
| − | '''Conta Interna:''' conta ou banco que foi pago o fornecedor | + | '''Conta Interna:''' conta ou banco que foi pago o fornecedor ou colaborador |
'''Data Previsão Pagto: '''data da devolução do crédito | '''Data Previsão Pagto: '''data da devolução do crédito | ||
| Linha 17: | Linha 19: | ||
'''Data Liberação: '''data da devolução do crédito | '''Data Liberação: '''data da devolução do crédito | ||
| − | '''Valor:''' valor do credito do fornecedor | + | '''Valor:''' valor do credito do fornecedor ou colaborador |
'''Observação:''' informar o motivo da baixa da devolução do crédito | '''Observação:''' informar o motivo da baixa da devolução do crédito | ||
| Linha 23: | Linha 25: | ||
[[File:Manual devolução de credito fornecedorImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual devolução de credito fornecedorImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| − | Na aba Seleção, fazer a pesquisa do | + | Na aba Seleção, fazer a pesquisa do crédito. A pesquisa pode ser feita pelo código do cliente ou pelo número do título. |
| + | |||
| + | Clicar em OK na aba selação. | ||
[[File:Manual devolução de credito fornecedorImagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual devolução de credito fornecedorImagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Clicar em Mostrar | ||
| + | |||
| + | Selecionar o Título e informar a transação '''<span style="background-color:#FFFF00;">90559. </span>''' | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual devolução de credito fornecedorImagem20.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Clicar em Processar. | ||
| + | |||
| + | Confirmar o processamento. | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual devolução de credito fornecedorImagem21.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
Edição atual tal como às 18h42min de 19 de agosto de 2021
A devolução de crédito ao Fornecedor ocorre quando é pago indevidamente um valor para o fornecedor e esse valor é devolvido ou quando fizemos um adiantamento a um colaborador para despesas de viagens e baixamos o título do adiantamento e a despesa no caixa.
Também usamos esse procedimento para baixar devoluções de fornecedor.
Esta devolução de crédito pode ocorrer no caixa ou banco, de acordo com a forma que foi pago ao fornecedor.
Para fazer a baixa preencher os campos:
Opção: Dev. Crédito Fornecedor
Transação: 90613
Conta Interna: conta ou banco que foi pago o fornecedor ou colaborador
Data Previsão Pagto: data da devolução do crédito
Data Liberação: data da devolução do crédito
Valor: valor do credito do fornecedor ou colaborador
Observação: informar o motivo da baixa da devolução do crédito
Na aba Seleção, fazer a pesquisa do crédito. A pesquisa pode ser feita pelo código do cliente ou pelo número do título.
Clicar em OK na aba selação.
Clicar em Mostrar
Selecionar o Título e informar a transação 90559.
Clicar em Processar.
Confirmar o processamento.
