Mudanças entre as edições de "POP:Emissao de Nota Promissoria"

De mariano
Ir para: navegação, pesquisa
 
(14 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 3: Linha 3:
 
Data: 28/07/2020
 
Data: 28/07/2020
  
'''1. Objetivo''' Emitir a nota promissória ao devedor onde o mesmo assume a obrigação de realizar o pagamento da dívida. 
+
'''1. Objetivo'''
  
 +
Emitir a nota promissória ao devedor onde o mesmo assume a obrigação de realizar o pagamento da dívida. 
  
'''2. Aplicação''' Operador de Caixa 
+
'''2. Aplicação'''
 +
 
 +
Operador de Caixa 
  
 
É de responsabilidade da Raphaela  a implantação deste processo assegurando os melhores resultados. 
 
É de responsabilidade da Raphaela  a implantação deste processo assegurando os melhores resultados. 
 
  
 
'''3. Documentos de Referência'''
 
'''3. Documentos de Referência'''
  
 
'''4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia'''
 
'''4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia'''
 +
 +
NP - Nota Promissória 
  
 
'''5. Responsabilidades e Autoridades'''
 
'''5. Responsabilidades e Autoridades'''
Linha 38: Linha 42:
 
Emitir Nota Promissória e coletar assinatura do cliente em todas as vendas realizadas em carteira. 
 
Emitir Nota Promissória e coletar assinatura do cliente em todas as vendas realizadas em carteira. 
  
Emitir Nota Promissória dos pedidos CH Parc somente na data de emissão do pedido.
+
Emitir Nota Promissória dos pedidos CH Parc somente na data de emissão do pedido e após a emissão do documento fiscal. 
 +
 
  
  
Linha 45: Linha 50:
 
'''7.1 - '''O Operador de Caixa /Faturista acessa o sistema ERP. 
 
'''7.1 - '''O Operador de Caixa /Faturista acessa o sistema ERP. 
  
7.2 - O Operador de Caixa Emite a Nota Promissória. 
+
7.2 - O Operador de Caixa / Faturista emite a Nota Promissória. 
  
 
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Emissão_de_Nota_Promissória http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Emiss%C3%A3o_de_Nota_Promiss%C3%B3ria]
 
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Emissão_de_Nota_Promissória http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Emiss%C3%A3o_de_Nota_Promiss%C3%B3ria]
Linha 62: Linha 67:
  
 
7.8 - O Operador de Caixa /Faturista arquiva a Nota Promissória. 
 
7.8 - O Operador de Caixa /Faturista arquiva a Nota Promissória. 
 +
  
  
Linha 102: Linha 108:
 
| <br/>
 
| <br/>
 
|}
 
|}
 
  
  
Linha 113: Linha 118:
 
| style="text-align: center;" | Quem Comunica
 
| style="text-align: center;" | Quem Comunica
 
| style="text-align: center;" | Pra quem comunica<br/>
 
| style="text-align: center;" | Pra quem comunica<br/>
| style="text-align: center;" | Quando Comunica<br/>
+
| style="text-align: center; width: 151px;" | Quando Comunica<br/>
| style="text-align: center;" | Como Comunica<br/>
+
| style="text-align: center; width: 58px;" | Como Comunica<br/>
 
| style="text-align: center;" | Objetivo Específico
 
| style="text-align: center;" | Objetivo Específico
 
|-
 
|-
| <br/>
+
| Emissão de pedido para entrega com Nota Promissória&nbsp;
| <br/>
+
| Operador de Caixa /Faturista
| <br/>
+
| Motorista Entregador&nbsp;
| <br/>
+
| style="width: 151px;" | Sempre que houver emissão de Nota Promissória para pedidos em carteira para entrega&nbsp;
| <br/>
+
| style="width: 58px;" | Telefone&nbsp;
| <br/>
+
| Informar ao Motorista Entregador que existe uma entrega de pedido em carteira com Nota Promissória&nbsp;
 
|-
 
|-
| <br/>
+
| Nota Promissória assinada pelo Cliente
| <br/>
+
| Motorista Entregador&nbsp;
| <br/>
+
| Operador de Caixa&nbsp;
| <br/>
+
| style="width: 151px;" | Após a coleta da assinatura do cliente na Nota Priomissória&nbsp;
| <br/>
+
| style="width: 58px;" | Pessoalmente
| <br/>
+
| Informar que o documento está assinado e pode ser arquivado
 
|}
 
|}
  
Linha 140: Linha 145:
 
01 – Fluxograma do Processo
 
01 – Fluxograma do Processo
  
 
+
[https://cawemo.com/share/972f7479-9005-4d56-a49b-bb4974867cdb https://cawemo.com/share/972f7479-9005-4d56-a49b-bb4974867cdb]
 
+
 
+
  
  
Linha 167: Linha 170:
 
| style="text-align: center;" | '''Data da Revalidação'''<br/>
 
| style="text-align: center;" | '''Data da Revalidação'''<br/>
 
|-
 
|-
| <br/>
+
| 00
| <br/>
+
| 12/08/2020
| <br/>
+
| Em fase de validação
 
| <br/>
 
| <br/>
 
|-
 
|-
| <br/>
+
| 01
| <br/>
+
| 14/10/2020&nbsp;
| <br/>
+
| Primeira Versão&nbsp;
 
| <br/>
 
| <br/>
 
|}
 
|}

Edição atual tal como às 09h02min de 14 de outubro de 2020

Procedimento Operacional Padrão - Emissão de Nota Promissória 

Data: 28/07/2020

1. Objetivo

Emitir a nota promissória ao devedor onde o mesmo assume a obrigação de realizar o pagamento da dívida. 

2. Aplicação

Operador de Caixa 

É de responsabilidade da Raphaela  a implantação deste processo assegurando os melhores resultados. 

3. Documentos de Referência

4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia

NP - Nota Promissória 

5. Responsabilidades e Autoridades

Atividades
Responsável 
Emitir a Nota Promissória  Operador de Caixa /Faturista 
Coletar a assinatura do Cliente  Operador de Caixa / Faturista / Motorista Entregador 
Arquivar a Nota Promissória  Operador de Caixa /Faturista / Auxiliar Administrativo


6. Diretrizes

Emitir Nota Promissória e coletar assinatura do cliente em todas as vendas realizadas em carteira. 

Emitir Nota Promissória dos pedidos CH Parc somente na data de emissão do pedido e após a emissão do documento fiscal. 


7. Descrição das Atividades

7.1 - O Operador de Caixa /Faturista acessa o sistema ERP. 

7.2 - O Operador de Caixa / Faturista emite a Nota Promissória. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Emiss%C3%A3o_de_Nota_Promiss%C3%B3ria

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Ch_Parc_PDV_Senior

7.3 - O Operador de Caixa /Faturista imprime a Nota Promissória. 

7.4 / 7.5 - Se o cliente está retirando os produtos na loja o Operrador de Caixa /Faturista coleta a assintura do cliente. 

Quando os produtos serão entregues ao cliente o Operador de Caixa /Faturista entrega a Nota Promissória ao Motorista Entregador. 

7.6 - O Motorista Entregador coleta a assintura do cliente na Nota Promissória. 

7.7 - O Motorista Entregador entrega a Nota Promissória ao Operador de Caixa /Faturista. 

7.8 - O Operador de Caixa /Faturista arquiva a Nota Promissória. 


8. Registros

Nº de Registro 
Nome do Registro
R05 - 01  Skype 
R05 - 02 Telefone 
R05 - 03 ajuda.comercialmariano.com.br


9. Indicadores

Indicador Fórmula
Periodicidade
Meta









10. Plano de Comunicação do Processo

O que comunicar
Quem Comunica Pra quem comunica
Quando Comunica
Como Comunica
Objetivo Específico
Emissão de pedido para entrega com Nota Promissória  Operador de Caixa /Faturista Motorista Entregador  Sempre que houver emissão de Nota Promissória para pedidos em carteira para entrega  Telefone  Informar ao Motorista Entregador que existe uma entrega de pedido em carteira com Nota Promissória 
Nota Promissória assinada pelo Cliente Motorista Entregador  Operador de Caixa  Após a coleta da assinatura do cliente na Nota Priomissória  Pessoalmente Informar que o documento está assinado e pode ser arquivado



11. Anexos:

01 – Fluxograma do Processo

https://cawemo.com/share/972f7479-9005-4d56-a49b-bb4974867cdb


Elaborado por: 
Aprovado por:
Nome: Nome:
Controle de Revisões 
Revisão
Data
Descrição
Data da Revalidação
00 12/08/2020 Em fase de validação
01 14/10/2020  Primeira Versão