Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Emissao do MDF-e"
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Ao informar a data de emissão o sistema busca todas as transportadoras que tiveram notas emitidas na data informada. | Ao informar a data de emissão o sistema busca todas as transportadoras que tiveram notas emitidas na data informada. | ||
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No campo “Rota carga/descarga/passagem” deixar somente as cidades de carga, descarga e passagem. As cidades que estiverem em duplicidade devem ser excluídas usando as teclas “Ctrl + Delete”, para inserir uma nova cidade use a tecla seta para baixo. | No campo “Rota carga/descarga/passagem” deixar somente as cidades de carga, descarga e passagem. As cidades que estiverem em duplicidade devem ser excluídas usando as teclas “Ctrl + Delete”, para inserir uma nova cidade use a tecla seta para baixo. | ||
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Após a entrega da mercadoria é preciso fazer o encerramento do MDF-e, após feito o encerramento no ERP no SDE a situação é alterada para Encerrado. | Após a entrega da mercadoria é preciso fazer o encerramento do MDF-e, após feito o encerramento no ERP no SDE a situação é alterada para Encerrado. | ||
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Edição atual tal como às 19h05min de 29 de setembro de 2020
O MDF-e deve ser emitdo sempre que houver entrega de produtos com caminhão da Própria Empresa fora da cidade da filial. Por exemplo: A unidade de Sinop vai entregar com caminhão próprio na cidade de Sorriso.
Deve ser emitido MDF-e também quando contratado Frete Terceiro onde não é emitido conhecimento de frete.
Para gerar o MDF-e acessar o menu:
Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Geração Simplificada de MDF-e
Para gerar o MDF-e, preencher os campos:
Filial: Informar o código da filial que será gerado o MDF-e.
Emissão: Informar a data de emissão das notas que irão compor o MDF-e.
Agrupamento: Transportadora / Motorista / Placa / Data de Saída
Clicar em Mostrar
Selecione a TRANSPORTADORA
Ao informar a data de emissão o sistema busca todas as transportadoras que tiveram notas emitidas na data informada.
Série: MDF-e
UM: 1 Data / hora da emissão: data da emissão do MDF-e Data / hora da saída: data que será realizada a entrega
No campo “Rota carga/descarga/passagem” deixar somente as cidades de carga, descarga e passagem. As cidades que estiverem em duplicidade devem ser excluídas usando as teclas “Ctrl + Delete”, para inserir uma nova cidade use a tecla seta para baixo.
Para selecionar o motorista selecione a transportadora use a seta para lado conforme imagem.
Clicar na lupa para selecionar o motorista que irá realizar a entrega.
Selecionar o motorista e clicar em ok.
Caso não tenha o motorista cadastrado, solicitar ao Departamento Fiscal o cadastro.
Selecionar a nota e clicar em vincular a rota.
Selecionar a cidade que sera realizada a entrega
Obs: vincular cada nota com a cidade que sera realizada a entrega.
Selecionar o campo “Gerar o arquivo MDF-e. e verificar se todas as notas estão vinculadas para entrega “na aba notas fiscais para descarga.”
Após conferir clicar em “processar”.
O MDF-e será enviado para o SDE e estará disponível para impressão com situação Autorizada.
NOTAS COM DIAS DIFERENTE – MDF-e
Quando na emissão do Manifesto, as notas que serão enviadas na viagem forem de dias diferente, será preciso vincular essa nota ao manifesto.
1º Passo: Achar algumas das notas ( de um dos dias ) a serem enviadas e realizar o procedimento normal, vinculando o motorista, serie, UM, data/hora de saída e Cond. Pagamento e já vincular nessas notas a descarga ( como se fosse emitir o manifesto normalmente ).
2º Passo: Procurar nas transportadoras seguintes as notas que seriam do outro dia, quando localizar a nota selecionar a mesma e clicar em remover.
Quando a nota for removida, irá para o final aonde não tem nenhuma transportadora ( transportadora 0 ), quando localizar selecionar a nota e clicar em vincular ao manifesto.Para selecionar o manifesto é só selecionar aonde já tem o motorista vinculado.
Após vincular a nota, irá integrar-se com o manifesto já em edição, será preciso colocar a descarga da nota vinculada e após vincular a rota dela.
Para voltar ao manifesto em edição é só voltar na aba motorista e achar o campo que esta preenchido.
Depois de realizar esse processo é só gerar o manifesto.
Após a entrega da mercadoria é preciso fazer o encerramento do MDF-e, após feito o encerramento no ERP no SDE a situação é alterada para Encerrado.
Para fazer o encerramento do MDF-e acessar o menu:
Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas FIscais de Saída / Emissão e Cancelamento / Manifesto Eletrônico
Para encerrar o manifesto, preencher os campos:
Filial: Informar o código da filial
Série: MDF
Manifesto: Informar número do Manifesto
Selecionar a opção ENCERRAR
Clicar em Mostrar
Em seguida aparecerá na linha inferior o MDF-e autorizado. Clicar em marcar e processar .
Após processar o MDF-e será encerrado.
OBS: O encerramento do manifesto significa que a viagem já ocorreu Início → Fim.
O encerramento não é indicado caso seja necessário realizar algum ajuste no manifesto emitido, após o encerramento não é mais possível vincular a nota a um novo manifesto.
Se por acaso for necessário ajustar alguma informação no manifesto, como alterar motorista, adicionar mais notas, nesse caso é necessário realizar o cancelamento do manifesto.
