Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Faturamento NFe Pelo Cupom"
| (8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 60: | Linha 60: | ||
[[File:Manual Notas a partir da NCe Imagem 9.png|700x400px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual Notas a partir da NCe Imagem 9.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Abra a aba DIVERSOS | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual Notas a partir da NCe Imagem 25.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | No campo observação da nota informar o número da NCE. | ||
| + | |||
| + | Processar | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual Notas a partir da NCe Imagem 26.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
Selecione a opção NF Referenciada. | Selecione a opção NF Referenciada. | ||
[[File:Manual Notas a partir da NCe Imagem 10.png|700x400px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual Notas a partir da NCe Imagem 10.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | '''Sequência: '''digite 0 | ||
| + | |||
| + | '''Operação:''' 2 - Saída | ||
| + | |||
| + | '''Emissão: '''Própria | ||
| + | |||
| + | '''Chave Eletrônica:''' digitar o número da chave da NCE | ||
| + | |||
| + | '''Tipo Participante''': 0 - Cliente | ||
| + | |||
| + | '''Participante: '''digitar código do cliente da NCE | ||
| + | |||
| + | '''Espécie: '''55 | ||
| + | |||
| + | '''Série Legal:''' 065 | ||
| + | |||
| + | '''Sbsérie Legal: '''não preencher | ||
| + | |||
| + | '''Nota Fiscal: '''digitar o número da NCE | ||
| + | |||
| + | '''Data Emissão:''' digitar a data de emissão da NCE | ||
| + | |||
| + | Após preencher os dados Processar | ||
[[File:Manual Notas a partir da NCe Imagem 11.png|700x400px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual Notas a partir da NCe Imagem 11.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | Após processar, clicar em sair. | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual Notas a partir da NCe Imagem 12.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Fechar a nota Fiscal. | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual Notas a partir da NCe Imagem 13.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Clicar em sim para fazer o fechamento da Nota | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual Notas a partir da NCe Imagem 14.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Clicar em Sim para gerar o arquivo da Nota Fiscal. | ||
| + | [[File:Manual Notas a partir da NCe Imagem 15.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | Fechar o espelho da Nota Fiscal. | ||
| − | [[File:Manual Notas | + | [[File:Manual Notas a partir da NCe Imagem 16.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
| − | + | Clicar em Sim para prosseguir com a geração do arquivo da Nota Fiscal. | |
| − | [[File:Manual Notas | + | [[File:Manual Notas a partir da NCe Imagem 17.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
| − | + | Clicar em OK. | |
| − | [[File:Manual Notas | + | [[File:Manual Notas a partir da NCe Imagem 18.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
| − | + | Verificar ao emitir a nota se a CFOP ficou correta. | |
| − | [[File:Manual Notas | + | [[File:Manual Notas a partir da NCe Imagem 19.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
| − | + | ||
Edição atual tal como às 18h03min de 24 de julho de 2020
Esse procedimento pode ser realizado somente quando a venda foi gerada com nota de consumidor eletrônica e se após a emissão da NCe for solicitada nota fiscal.
Para emitir nota a partir da NCE, acessar o menu:
Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscal
Para emitir uma nota a partir de uma venda feita com cupom devemos informar na Nota Saída os dados da nota que iremos fazer.
Via Nota Saída (4)
Tipo: 1 Nf Saída
Cliente: informar código do cliente para emissão da nota
Data Emissão e Data Saída: data de geração da nota
Selecionar a opção: Sugerir tns. dados gerais nos itens
Trans. Prod: 5929 Lançamento Ef em Dec . Emissão Doc. Fiscal
Condição de Pagto: AV a vista
Na Nota fiscal de Saída devemos informar os dados da Nota de Consumidor Eletrônica
Data Emissão: data que a NCE foi emitida
Série: NCE
Nº Nota FIscal: número da NCE
Mostrar
Escolha a opção sim para manter a transação de produtos atual nos itens.
Escolha novamente a opção Sim para manter o cliente inicial.
Clicar em mostrar novamente para que carregue os itens da NCE.
Processar.
Clicar em Sim para confirmar a transferência dos itens.
Escolha a opção Não.
Selecione a opção N.F
Abra a aba DIVERSOS
No campo observação da nota informar o número da NCE.
Processar
Selecione a opção NF Referenciada.
Sequência: digite 0
Operação: 2 - Saída
Emissão: Própria
Chave Eletrônica: digitar o número da chave da NCE
Tipo Participante: 0 - Cliente
Participante: digitar código do cliente da NCE
Espécie: 55
Série Legal: 065
Sbsérie Legal: não preencher
Nota Fiscal: digitar o número da NCE
Data Emissão: digitar a data de emissão da NCE
Após preencher os dados Processar
Após processar, clicar em sair.
Fechar a nota Fiscal.
Clicar em sim para fazer o fechamento da Nota
Clicar em Sim para gerar o arquivo da Nota Fiscal.
Fechar o espelho da Nota Fiscal.
Clicar em Sim para prosseguir com a geração do arquivo da Nota Fiscal.
Clicar em OK.
Verificar ao emitir a nota se a CFOP ficou correta.
