Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa VI"

De mariano
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| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa  '''
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| width="1173" colspan="9" height="20" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa&nbsp;&nbsp;'''<br/>
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| height="20" style="width: 150px;" | '''Versão&nbsp;'''
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| style="width: 924px;" | '''V'''
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| colspan="7" rowspan="2" | '''&nbsp;'''
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| height="20" style="width: 150px;" | '''Data&nbsp;'''
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| style="width: 924px;" | '''12/02/2016'''
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| height="20" style="width: 150px;" | '''Cargo'''
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| colspan="8" style="width: 1017px;" | '''Operador de Caixa&nbsp;'''
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| colspan="9" height="20" | '''&nbsp;'''
 
| colspan="9" height="20" | '''&nbsp;'''
 
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| rowspan="38" height="820" style="width: 150px;" | '''Atividades Diárias'''&nbsp;
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| height="820" rowspan="34" style="width: 148px;" | '''Atividades Diárias'''&nbsp;
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Conferir relatório de notas fiscais 220
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Conferir relatório de notas fiscais 220
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Baixar os pedidos de cupom fiscal&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir cupom fiscal&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Baixar os pedidos de cupom fiscal&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Cancelar cupom fiscal&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir cupom fiscal&nbsp;<br/>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Cancelar cupom fiscal&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Gerar nota promissória dos pedidos ch parc
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Gerar nota promissória dos pedidos ch parc<br/>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Gerar nota promissória dos pedidos em carteira</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Gerar nota promissória dos pedidos em carteira
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar os títulos recebidos à prazo e emitir recibo ou solicitar a Auxiliar Administrativo a emissão quando o acerto for feito pela mesma&nbsp;</span>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Baixar os títulos recebidos à prazo e emitir recibo ou solicitar a Auxiliar Administrativo a emissão quando o acerto for feito pela mesma&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir as notas fiscais de venda&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa<br/>
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir as notas fiscais de venda&nbsp;<br/>
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir os boletos de cobrança
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir etiquetas de volumes&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir os boletos de cobrança<br/>
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir etiquetas de volumes&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora&nbsp;<br/>
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Fazer devolução de nota de consumidor eletrônica / nota fiscal de venda com formulário&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | <span style="background-color:#ffff00;">Enviar nota fiscal e boleto quando solicitado pelo cliente&nbsp;</span><br/>
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | <span style="background-color:#ffff00;">Conferir canhoto das notas fiscais a prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos&nbsp;</span><br/>
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário&nbsp;<br/>
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço<br/>
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos.&nbsp;<br/>
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário&nbsp;
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;<br/>
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de avarias de transportadoras e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de remessa para conserto&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas fiscais de avarias de transportadoras e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de remessa para transporte&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas fiscais de remessa para transporte&nbsp;<br/>
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo<br/>
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no SDE<br/>
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Fazer transferências&nbsp; em dinheiro para o caixa 50 durante o dia&nbsp;<br/>
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no megasul&nbsp;</span><br/>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Imprimir &nbsp;relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro&nbsp;</span>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | <span style="background-color:#ffff00;">Imprimir o relatório 304 conferir conferir o movimento do dia (cheques, cartões, ch parc, carteiras)</span><br/>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer transferências de em dinheiro para o caixa 50 durante o dia&nbsp;</span><br/>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Passar para o Coordenador Administrativo o relatório 127 após fazer as baixas no caixa<br/>
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir &nbsp;relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro&nbsp;</span>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Fazer a sangria no PDV deixando troco no valor de R$ 200,00<br/>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para Coordenador Administrativo (relatório e cheques)</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir o relatório 204 conferir os cartões&nbsp;</span>
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;<br/>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00</span>
+
| colspan="9" height="20" | '''Atividades Mensais &nbsp;&nbsp; '''<span style="background-color:#ffff00;">Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber&nbsp;</span><br/>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
+
| colspan="9" height="20" | &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="background-color:#ffff00;">Imprimir relatório 204 por data de emissão conferir e entregar para o boy/entregador todas as faturas geradas</span><br/>
 
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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| colspan="9" height="20" | &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; I<span style="background-color:#ffff00;">mprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinados.&nbsp;</span><br/>
 
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| colspan="9" height="20" | '''Atividades Mensais &nbsp;''' &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Baixar as carteiras de funcionários&nbsp;
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| colspan="9" height="20" | &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Baixar as carteiras de funcionários &nbsp;<br/>
 
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| colspan="9" height="20" | <br/>
 
| colspan="9" height="20" | <br/>
 
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| rowspan="8" height="160" style="width: 150px;" | '''Responsabilidades'''&nbsp;
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| height="160" rowspan="8" style="width: 148px;" | '''Responsabilidades'''&nbsp;
−
| colspan="8" style="width: 1017px;" | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
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| colspan="8" style="width: 1019px;" | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -&nbsp; Pedido Impresso - 1ª via caixa&nbsp; - Cliente -&nbsp; Documento Fiscal&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -&nbsp; Pedido Impresso - 1ª via caixa&nbsp; - Cliente -&nbsp; Documento Fiscal&nbsp;<br/>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês&nbsp;
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Providenciar troco para caixa
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Providenciar troco para caixa
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
 
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Edição atual tal como às 08h49min de 5 de novembro de 2019

Descrição das Atividades Operador de Caixa  
 
Atividades Diárias  Conferir relatório de notas fiscais 220
Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
Baixar os pedidos de cupom fiscal 
Emitir cupom fiscal 
Cancelar cupom fiscal 
Gerar nota promissória dos pedidos ch parc
Gerar nota promissória dos pedidos em carteira
Baixar os títulos recebidos à prazo e emitir recibo ou solicitar a Auxiliar Administrativo a emissão quando o acerto for feito pela mesma 
Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa
Emitir as notas fiscais de venda 
Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema 
Emitir os boletos de cobrança
Emitir etiquetas de volumes 
Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora 
Enviar nota fiscal e boleto quando solicitado pelo cliente 
Conferir canhoto das notas fiscais a prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos 
Cancelar nota fiscal de venda com formulário 
Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos. 
Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário 
Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas fiscais de avarias de transportadoras e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas fiscais de remessa para transporte 
Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no SDE
Fazer transferências  em dinheiro para o caixa 50 durante o dia 
Imprimir  relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro 
Imprimir o relatório 304 conferir conferir o movimento do dia (cheques, cartões, ch parc, carteiras)
Passar para o Coordenador Administrativo o relatório 127 após fazer as baixas no caixa
Fazer a sangria no PDV deixando troco no valor de R$ 200,00
Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
 
Atividades Mensais    Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber 
                                      Imprimir relatório 204 por data de emissão conferir e entregar para o boy/entregador todas as faturas geradas
                                      Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinados. 
                                      Baixar as carteiras de funcionários  

Responsabilidades  Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -  Pedido Impresso - 1ª via caixa  - Cliente -  Documento Fiscal 
Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa 
Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês 
Providenciar troco para caixa
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
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