Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa VI"

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| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa  '''
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| width="1173" colspan="9" height="20" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa&nbsp;&nbsp;'''<br/>
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| height="20" | '''Versão&nbsp;'''
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| '''IV'''
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| colspan="7" rowspan="2" | '''&nbsp;'''
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| '''01/09/2015'''
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| colspan="8" | '''Operador de Caixa&nbsp;'''
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| colspan="9" height="20" | '''&nbsp;'''
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| rowspan="41" height="820" | '''Atividades Diárias'''&nbsp;
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| height="820" rowspan="34" style="width: 148px;" | '''Atividades Diárias'''&nbsp;
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| colspan="8" | Abertura do Caixa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Conferir relatório de notas fiscais 220
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| colspan="8" height="20" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Conferir relatório de notas fiscais 220
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Baixar os pedidos de cupom fiscal&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir cupom fiscal&nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Cancelar cupom fiscal&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Baixar os pedidos de cupom fiscal&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Gerar nota promissória dos pedidos ch parc<br/>
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| colspan="8" height="20" | Emitir cupom fiscal&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Gerar nota promissória dos pedidos em carteira
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| colspan="8" height="20" | Cancelar cupom fiscal&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Baixar os títulos recebidos à prazo e emitir recibo ou solicitar a Auxiliar Administrativo a emissão quando o acerto for feito pela mesma&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa<br/>
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| colspan="8" height="20" | Gerar nota promissória dos pedidos ch parc
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir as notas fiscais de venda&nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" | Emitir as notas fiscais de venda&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir os boletos de cobrança<br/>
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| colspan="8" height="20" | Emitir os boletos de cobrança
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir etiquetas de volumes&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora&nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" | Formar embalagens e informar separador&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | <span style="background-color:#ffff00;">Enviar nota fiscal e boleto quando solicitado pelo cliente&nbsp;</span><br/>
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| colspan="8" height="20" | Cancelar análises de embarque&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | <span style="background-color:#ffff00;">Conferir canhoto das notas fiscais a prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos&nbsp;</span><br/>
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| colspan="8" height="20" | Emitir etiquetas de volumes&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário&nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" | Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço<br/>
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| colspan="8" height="20" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos.&nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" | Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;<br/>
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+
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−
| colspan="8" height="20" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução )&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas fiscais de avarias de transportadoras e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas fiscais de remessa para transporte&nbsp;<br/>
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+
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo<br/>
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no SDE<br/>
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de avarias de transportadoras e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Fazer transferências&nbsp; em dinheiro para o caixa 50 durante o dia&nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa para conserto&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Imprimir &nbsp;relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa para transporte&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | <span style="background-color:#ffff00;">Imprimir o relatório 304 conferir conferir o movimento do dia (cheques, cartões, ch parc, carteiras)</span><br/>
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|- height="20"
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|-
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Passar para o Coordenador Administrativo o relatório 127 após fazer as baixas no caixa<br/>
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Preencher formulário apuração de custo com frota própria&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Fazer a sangria no PDV deixando troco no valor de R$ 200,00<br/>
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| colspan="8" height="20" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia&nbsp;
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| colspan="9" height="20" | '''Atividades Mensais &nbsp;&nbsp; '''<span style="background-color:#ffff00;">Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber&nbsp;</span><br/>
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| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas&nbsp;
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| colspan="9" height="20" | &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="background-color:#ffff00;">Imprimir relatório 204 por data de emissão conferir e entregar para o boy/entregador todas as faturas geradas</span><br/>
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| colspan="8" height="20" | Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos
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| colspan="9" height="20" | &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; I<span style="background-color:#ffff00;">mprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinados.&nbsp;</span><br/>
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| colspan="8" height="20" | Fechamento de Caixa&nbsp;
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| colspan="9" height="20" | &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Baixar as carteiras de funcionários &nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" | Encaminhar por e-mail arquivo txt&nbsp;
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| colspan="9" height="20" | <br/>
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| colspan="8" height="20" | Entregar ao Coordenador Administrativo: formulário fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa&nbsp;
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| height="160" rowspan="8" style="width: 148px;" | '''Responsabilidades'''&nbsp;
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| colspan="8" style="width: 1019px;" | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -&nbsp; Pedido Impresso - 1ª via caixa&nbsp; - Cliente -&nbsp; Documento Fiscal&nbsp;<br/>
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| rowspan="8" height="160" | '''Responsabilidades'''&nbsp;
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| colspan="8" | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
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| colspan="8" height="20" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -&nbsp; Pedido Impresso - 1ª via caixa&nbsp; - Cliente -&nbsp; Documento Fiscal&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Providenciar troco para caixa
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| colspan="8" height="20" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| colspan="8" height="20" | Providenciar troco para caixa
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
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| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho
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Edição atual tal como às 08h49min de 5 de novembro de 2019

Descrição das Atividades Operador de Caixa  
 
Atividades Diárias  Conferir relatório de notas fiscais 220
Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
Baixar os pedidos de cupom fiscal 
Emitir cupom fiscal 
Cancelar cupom fiscal 
Gerar nota promissória dos pedidos ch parc
Gerar nota promissória dos pedidos em carteira
Baixar os títulos recebidos à prazo e emitir recibo ou solicitar a Auxiliar Administrativo a emissão quando o acerto for feito pela mesma 
Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa
Emitir as notas fiscais de venda 
Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema 
Emitir os boletos de cobrança
Emitir etiquetas de volumes 
Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora 
Enviar nota fiscal e boleto quando solicitado pelo cliente 
Conferir canhoto das notas fiscais a prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos 
Cancelar nota fiscal de venda com formulário 
Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos. 
Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário 
Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas fiscais de avarias de transportadoras e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas fiscais de remessa para transporte 
Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no SDE
Fazer transferências  em dinheiro para o caixa 50 durante o dia 
Imprimir  relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro 
Imprimir o relatório 304 conferir conferir o movimento do dia (cheques, cartões, ch parc, carteiras)
Passar para o Coordenador Administrativo o relatório 127 após fazer as baixas no caixa
Fazer a sangria no PDV deixando troco no valor de R$ 200,00
Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
 
Atividades Mensais    Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber 
                                      Imprimir relatório 204 por data de emissão conferir e entregar para o boy/entregador todas as faturas geradas
                                      Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinados. 
                                      Baixar as carteiras de funcionários  

Responsabilidades  Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -  Pedido Impresso - 1ª via caixa  - Cliente -  Documento Fiscal 
Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa 
Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês 
Providenciar troco para caixa
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
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