Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa VI"
De mariano
| Linha 74: | Linha 74: | ||
| colspan="9" height="20" | <br/> | | colspan="9" height="20" | <br/> | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="9" height="20" | '''Atividades Mensais ''' <span style="background-color:#ffff00;">Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber </span><br/> | + | | colspan="9" height="20" | '''Atividades Mensais '''<span style="background-color:#ffff00;">Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber </span><br/> |
|- | |- | ||
| − | | colspan="9" height="20" | | + | | colspan="9" height="20" | <span style="background-color:#ffff00;">Imprimir relatório 204 por data de emissão conferir e entregar para o boy/entregador todas as faturas geradas</span><br/> |
|- | |- | ||
| − | | colspan="9" height="20" | | + | | colspan="9" height="20" | I<span style="background-color:#ffff00;">mprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinados. </span><br/> |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | <br/> | | colspan="9" height="20" | <br/> | ||
Edição das 09h37min de 5 de novembro de 2019
| Descrição das Atividades Operador de Caixa | ||||||||
| Atividades Diárias | Conferir relatório de notas fiscais 220 | |||||||
| Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores | ||||||||
| Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento | ||||||||
| Baixar os pedidos de cupom fiscal | ||||||||
| Emitir cupom fiscal | ||||||||
| Cancelar cupom fiscal | ||||||||
| Gerar nota promissória dos pedidos ch parc | ||||||||
| Gerar nota promissória dos pedidos em carteira | ||||||||
| Baixar os títulos recebidos à prazo e emitir recibo ou solicitar a Auxiliar Administrativo a emissão quando o acerto for feito pela mesma | ||||||||
| Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa | ||||||||
| Emitir as notas fiscais de venda | ||||||||
| Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema | ||||||||
| Emitir os boletos de cobrança | ||||||||
| Emitir etiquetas de volumes | ||||||||
| Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora | ||||||||
| Enviar nota fiscal e boleto quando solicitado pelo cliente | ||||||||
| Cancelar nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
| Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | ||||||||
| Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos. | ||||||||
| Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário | ||||||||
| Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas fiscais de avarias de transportadoras e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas fiscais de remessa para transporte | ||||||||
| Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato | ||||||||
| Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo | ||||||||
| Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no SDE | ||||||||
| Fazer transferências em dinheiro para o caixa 50 durante o dia | ||||||||
| Imprimir relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro | ||||||||
| Imprimir o relatório 304 conferir conferir o movimento do dia (cheques, cartões, ch parc, carteiras) | ||||||||
| Passar para o Coordenador Administrativo o relatório 127 após fazer as baixas no caixa | ||||||||
| Fazer a sangria no PDV deixando troco no valor de R$ 200,00 | ||||||||
| Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | ||||||||
| | ||||||||
| Atividades Mensais Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber | ||||||||
| Imprimir relatório 204 por data de emissão conferir e entregar para o boy/entregador todas as faturas geradas | ||||||||
| Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinados. | ||||||||
| | ||||||||
| Responsabilidades | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo | |||||||
| Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal | ||||||||
| Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento | ||||||||
| Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa | ||||||||
| Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês | ||||||||
| Providenciar troco para caixa | ||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
