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'''Fluxo do Processo de Baixa de Crédito por Devolução'''
  
 
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'''Instrução de Trabalho'''
 
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'''OBJETIVO: '''Conceder o crédito ao cliente através de abatimento em títulos ou devolução em dinheiro. 
 
'''OBJETIVO: '''Conceder o crédito ao cliente através de abatimento em títulos ou devolução em dinheiro. 
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'''Entradas: '''
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Nota fiscal lançada ou gerada no sistema
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'''INSTRUÇÃO DE TRABALHO - BAIXA DE CRÉDITO POR DEVOLUÇÃO DE VENDA'''
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<br/>'''Baixa do Crédito gerado através da Devolução'''
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As devoluções geram um crédito no contas a receber do cliente, após a emissão ou entrada da nota de devolução.
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Podemos fazer o aproveitamento do crédito das seguintes formas:
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'''Baixar no caixa 50 –''' (baixamos no caixa 50 quando cliente compra à vista e precisamos devolver o valor pago ou baixar o novo pedido referente a troca de produtos).
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[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Devolução_de_Credito_cliente http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Devolu%C3%A7%C3%A3o_de_Credito_cliente]
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'''Importante: '''não podemos baixar devolução no PDV, o valor da devolução deve ser considerado como dinheiro no caixa. Imprimir a nota de devolução e encaminhar ao Coordenador Administrativo no movimento do caixa.
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'''Compensar com títulos do contas a receber do cliente '''– quando cliente comprou a prazo e tem títulos em aberto no contas a receber devemos fazer a baixa por créditos usando o saldo da devolução para abater os valores em aberto.
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[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Baixa_por_Devolução_e_Adiantamento_Contas_a_Receber http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Baixa_por_Devolu%C3%A7%C3%A3o_e_Adiantamento_Contas_a_Receber]
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'''Observações:'''&nbsp;O banco só acata uma instrução de baixa por dia, por isso devemos ficar atentos e analisar cada situação.&nbsp;
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Por exemplo: quando cliente compra parcelado e faz devolução total ou parcial o sistema gera na devolução a mesma quantidade de parcelas da venda. E como o banco só acata uma instrução de baixa&nbsp;por título não podemos selecionar todas as parcelas geradas pela devolução e abater em um único título. Cada parcela da devolução deve ser abatida de acordo com a parcela da venda.&nbsp;
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Quando temos somente um título de crédito por devolução, este pode ser abatido em qualquer título de débito do cliente. Porém se o título for um boleto após a baixa deve-se imprimir ou enviar por e-mail o boleto atualizado.
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Nos casos em que o cliente não desejar utilizar o crédito na mesma compra, deixar o valor em aberto e fazer o abatimento em uma próxima compra. Nessa&nbsp;situação&nbsp;fazer o abatimento do crédito antes de emitir boletos.&nbsp;
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'''Saídas&nbsp;'''
  
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Observações: quando os boletos estão registrados o banco só acata a baixa por devolução se for baixado o valor em cada parcela, por exemplo um cliente comprou em 3 vezes a nota de devolução vai gerar com a mesma quantidade de parcelas da venda. Para aceitar a baixa no banco baixar cada devolução no título de origem.&nbsp;
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Recebimentos por aproveitamento de créditos
  
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Não fazer baixa por devolução na data em que o título foi registrado. (verificar melhor essa informação).&nbsp;
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Crédito disponível para o cliente&nbsp;

Edição atual tal como às 17h16min de 25 de outubro de 2019

Fluxo do Processo de Baixa de Crédito por Devolução

RTENOTITLE

Instrução de Trabalho

Baixa de Crédito por Devolução de Venda

OBJETIVO: Conceder o crédito ao cliente através de abatimento em títulos ou devolução em dinheiro. 

Entradas: 

Nota fiscal lançada ou gerada no sistema

Formulário de Devolução preenchido

INSTRUÇÃO DE TRABALHO - BAIXA DE CRÉDITO POR DEVOLUÇÃO DE VENDA


Baixa do Crédito gerado através da Devolução

As devoluções geram um crédito no contas a receber do cliente, após a emissão ou entrada da nota de devolução.

Podemos fazer o aproveitamento do crédito das seguintes formas:

Baixar no caixa 50 – (baixamos no caixa 50 quando cliente compra à vista e precisamos devolver o valor pago ou baixar o novo pedido referente a troca de produtos).

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Devolu%C3%A7%C3%A3o_de_Credito_cliente

Importante: não podemos baixar devolução no PDV, o valor da devolução deve ser considerado como dinheiro no caixa. Imprimir a nota de devolução e encaminhar ao Coordenador Administrativo no movimento do caixa.

Compensar com títulos do contas a receber do cliente – quando cliente comprou a prazo e tem títulos em aberto no contas a receber devemos fazer a baixa por créditos usando o saldo da devolução para abater os valores em aberto.

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Baixa_por_Devolu%C3%A7%C3%A3o_e_Adiantamento_Contas_a_Receber

Observações: O banco só acata uma instrução de baixa por dia, por isso devemos ficar atentos e analisar cada situação. 

Por exemplo: quando cliente compra parcelado e faz devolução total ou parcial o sistema gera na devolução a mesma quantidade de parcelas da venda. E como o banco só acata uma instrução de baixa por título não podemos selecionar todas as parcelas geradas pela devolução e abater em um único título. Cada parcela da devolução deve ser abatida de acordo com a parcela da venda. 

Quando temos somente um título de crédito por devolução, este pode ser abatido em qualquer título de débito do cliente. Porém se o título for um boleto após a baixa deve-se imprimir ou enviar por e-mail o boleto atualizado.

Nos casos em que o cliente não desejar utilizar o crédito na mesma compra, deixar o valor em aberto e fazer o abatimento em uma próxima compra. Nessa situação fazer o abatimento do crédito antes de emitir boletos. 


Saídas 

Recebimentos por aproveitamento de créditos

Crédito disponível para o cliente 

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