Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa Ddos"

De mariano
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| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa  '''
 
| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa  '''
 
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| height="20" | '''Versão '''
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| colspan="9" height="20" | ''' '''
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| '''IV'''
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| colspan="7" rowspan="2" | ''' '''
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| height="20" | '''Data '''
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| rowspan="46" height="840" style="width: 127px;" | '''Atividades Diárias''' 
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| '''05/12/2014'''
+
| colspan="8" style="width: 1040px;" | Abertura do Caixa 
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| height="20" | '''Cargo'''
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| colspan="8" | '''Operador de Caixa '''
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| colspan="9" height="20" | ''' '''
+
 
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| rowspan="45" height="840" | '''Atividades Diárias''' 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo
−
| colspan="8" | Abertura do Caixa 
+
 
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−
| colspan="8" height="20" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Conferir relatório de notas fiscais 220
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir relatório de notas fiscais 220
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
 
|-
 
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−
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Baixar os pedidos de cupom fiscal 
 
|-
 
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−
| colspan="8" height="20" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Emitir cupom fiscal 
 
|-
 
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−
| colspan="8" height="20" | Baixar os pedidos de cupom fiscal 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Cancelar cupom fiscal 
 
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−
| colspan="8" height="20" | Emitir cupom fiscal 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul 
 
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−
| colspan="8" height="20" | Cancelar cupom fiscal 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Gerar nota promissória dos pedidos ch parc
 
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−
| colspan="8" height="20" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Gerar nota promissória dos pedidos em carteira 
 
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−
| colspan="8" height="20" | Gerar nota promissória dos pedidos ch parc
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Baixar os títulos recebidos a prazo e emitir recibo ou solicitar a Auxiliar Administrativo a emissão quando o acerto for feito pela mesma 
 
|-
 
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| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Gerar nota promissória dos pedidos em carteira&nbsp;</span>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa
 
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−
| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar os títulos recebidos a prazo e emitir recibo ou solicitar a Auxiliar Administrativo a emissão quando o acerto for feito pela mesma&nbsp;</span>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Emitir notas fiscais de vendas
 
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−
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de vendas
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema&nbsp;
 
|-
 
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−
| colspan="8" height="20" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Emitir os boletos de cobrança&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir os boletos de cobrança&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Formar embalagens e informar separador&nbsp;
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Formar embalagens e informar separador&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Cancelar análises de embarque&nbsp;
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Cancelar análises de embarque&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Emitir etiquetas de volumes&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" | Emitir etiquetas de volumes&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora&nbsp;
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução )&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução )&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Emitir e lançar notas de devolução com formulário&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir e lançar notas de devolução com formulário&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | [http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Devolucao_de_Venda http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Devolucao_de_Venda]<br/>
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Emitir pedidos de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Emitir notas fiscais de avarias e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de avarias e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Emitir notas fiscais de remessa para conserto&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa para conserto&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Emitir notas fiscais de remessa para transporte&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa para transporte&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Preencher formulário apuração de custo com frota própria&nbsp;
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Preencher formulário apuração de custo com frota própria&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas&nbsp;<br/>
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas&nbsp;<br/>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos<br/>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos<br/>
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir relatório 103 do caixa e passar para a Auxiliar Administrativo juntamente com o dinheiro&nbsp;</span>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Imprimir relatório 103 do caixa e passar para a Auxiliar Administrativo juntamente com o dinheiro&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Coordenador Administrativo (relatório e cheques)</span>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Auxiliar Administrativo (relatório e cheques)
 
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| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir o relatório 204 e conferir os cartões&nbsp;</span>
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Imprimir o relatório 204 e conferir os cartões&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00
 
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−
| colspan="8" height="20" | Encaminhar por e-mail arquivo txt
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores<br/>
 
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|-
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
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−
| rowspan="8" height="160" | '''Responsabilidades&nbsp;'''
+
| rowspan="8" height="160" style="width: 127px;" | '''Responsabilidades&nbsp;'''
−
| colspan="8" | Consultar serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
+
| colspan="8" style="width: 1040px;" | Consultar serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
 
|-
 
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−
| colspan="8" height="20" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -&nbsp; Pedido Impresso - 1ª via caixa&nbsp; - Cliente -&nbsp; Documento Fiscal&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -&nbsp; Pedido Impresso - 1ª via caixa&nbsp; - Cliente -&nbsp; Documento Fiscal&nbsp;
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa&nbsp;
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês&nbsp;
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Providenciar troco para caixa&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Providenciar troco para caixa&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
 
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−
| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1040px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
 
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Edição atual tal como às 14h13min de 25 de outubro de 2019

Descrição das Atividades Operador de Caixa  
 
Atividades Diárias  Abertura do Caixa 
Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo
Conferir relatório de notas fiscais 220
Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
Baixar os pedidos de cupom fiscal 
Emitir cupom fiscal 
Cancelar cupom fiscal 
Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul 
Gerar nota promissória dos pedidos ch parc
Gerar nota promissória dos pedidos em carteira 
Baixar os títulos recebidos a prazo e emitir recibo ou solicitar a Auxiliar Administrativo a emissão quando o acerto for feito pela mesma 
Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa
Emitir notas fiscais de vendas
Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema 
Emitir os boletos de cobrança 
Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque 
Formar embalagens e informar separador 
Cancelar análises de embarque 
Emitir etiquetas de volumes 
Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora 
Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo 
Cancelar nota fiscal de venda com formulário 
Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário 
Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos
Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) 
Emitir e lançar notas de devolução com formulário 
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Devolucao_de_Venda
Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir pedidos de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas fiscais de avarias e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas fiscais de remessa para conserto 
Emitir notas fiscais de remessa para transporte 
Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
Preencher formulário apuração de custo com frota própria 
Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo 
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas 
Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro 
Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos
Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia 
Imprimir relatório 103 do caixa e passar para a Auxiliar Administrativo juntamente com o dinheiro 
Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Auxiliar Administrativo (relatório e cheques)
Imprimir o relatório 204 e conferir os cartões 
Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00
Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
 
Responsabilidades  Consultar serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -  Pedido Impresso - 1ª via caixa  - Cliente -  Documento Fiscal 
Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa 
Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês 
Providenciar troco para caixa 
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
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